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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00003/2021
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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IFSULDEMINAS - Campus Poços de Caldas
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.250.675/0001-66 - RAMOS PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO LTDA
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Processo
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23343.002647/2021-23
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Objeto
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EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, PARA O CAMPUS POÇOS DE CALDAS DO IFSULDEMINAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/01/2022
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Vig. Fim
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08/06/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 689.905,98
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 689.905,98
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Valor Acumulado
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R$ 14.534.115,93
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/01/2022
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00003/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.002647/2021-23
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10/01/2022
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10/01/2024
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581.667,24
|
1
|
581.667,24
|
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01/12/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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1.1. ACRESCER, AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, 20,5588941292% (DOIS ZERO VÍRGULA CINCO CINCO OITO OITO NOVE QUATRO UM DOIS NOVE DOIS POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, O QUE CORRESPONDE A R$ 119.584,35 (CENTO E DEZENOVE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS);
1.2. SUPRIMIR, DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, 10,9719521245% (UM ZERO VÍRGULA NOVE SETE UM NOVE CINCO DOIS UM DOIS QUATRO CINCO POR CENTO) AO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO, O QUE CORRESPONDE A R$ 63.820,25 (SESSENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E
VINTE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).
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01/12/2022
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10/01/2024
|
637.431,33
|
1
|
637.431,33
|
|
05/01/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 10/01/2024 PARA 09/05/2024 (+120 DIAS).
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10/01/2024
|
09/05/2024
|
659.550,02
|
1
|
659.550,02
|
|
05/05/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE 22/02/2023 PARA 22/06/2023 (+120 DIAS); ACRESCER, AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, 3,4699722086% , O QUE CORRESPONDE A R$ 22.118,69
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05/05/2023
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10/01/2024
|
659.550,02
|
1
|
659.550,02
|
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11/10/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE 22/06/2023 PARA 17/02/2025 (+600 DIAS); PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 09/11/2024 PARA 08/06/2025 (+210 DIAS); ACRESCER, AO VALOR INICIAL DO CONTRATO, 5,2187846305%, O QUE CORRESPONDE A R$ 30.355,96
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09/11/2024
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08/06/2025
|
689.905,98
|
1
|
689.905,98
|
|
26/09/2026
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00003/2022
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Termo de Encerramento
|
Como o sistema não aceita saldo bloqueado de R$ 0,00. Foi colocado o valor de R$ 0,01.
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10/01/2022
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08/06/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2023NE000201
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.118,69
|
2.300,61
|
0,00
|
19.818,08
|
2.300,61
|
2.300,61
|
2.300,61
|
0,00
|
|
158137
|
2023NE000001
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
357,99
|
0,00
|
0,00
|
357,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2022NE000627
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
55.406,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
55.406,10
|
0,00
|
0,00
|
55.406,10
|
|
158137
|
2024NE000468
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.355,96
|
30.355,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2021NE000481
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
581.667,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
704.692,76
|
0,00
|
0,00
|
128.108,05
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1365
|
2024-02-23
|
23343.000998/2024-42
|
2024-05-09
|
2300.61
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
689905.98
|
689905.9800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.346.706-**
|
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.606.506-**
|
DAMON FRANCISCO DE FARIA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.220.726-**
|
LEANDRO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.478.336-**
|
NILZA DOMINGUES DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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