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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
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Número da Compra
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00006/2021
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.424.756/0001-11 - NUTRI-DAY RESTAURANTE E SERVICOS EIRELI
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Processo
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23041.041029/2021-01
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMIDA PRONTA, REFEIÇÕES ADEQUADAS E TRANSPORTADAS (MARMITAS), PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO, EM DIAS LETIVOS, AOS ALUNOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR (PANES) DO INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS SATUBA, DESCRITOS NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFAL (RESOLUÇÃO Nº 16/CS/2017), DE FORMA CONTÍNUA, CONFORME CONDIÇÕES QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2021 E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/01/2022
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Vig. Fim
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12/07/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 220.750,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 220.750,00
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Valor Acumulado
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R$ 220.750,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/01/2022
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00001/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.041029/2021-01
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12/01/2022
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12/07/2022
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220.750,00
|
1
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220.750,00
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12/01/2022
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00001/2022
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Termo de Encerramento
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12/01/2022
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12/07/2022
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MARMITA DESCARTÁVEL
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1000
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12.5
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12500.0000
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|
Material
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MARMITA DESCARTÁVEL
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13500
|
14.5
|
195750.0000
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|
Material
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MARMITA DESCARTÁVEL
|
1000
|
12.5
|
12500.0000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.524.684-**
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ADRICIA CARLA XAVIER GUSMÃO
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.827.614-**
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JANAINA FREITAS DE ANDRADE
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Fiscal Substituto
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***.203.014-**
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ZAIRA MARIA CAMERINO TORRES
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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