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Órgão 26257 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE...
Unidade da Prestação do Serviço 153015 - CEFET/MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 153015 - CEFET/MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00033/2016
Unidade Realizadora da Compra 153015 - CEFET/MG
Número da Compra 00012/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 22.381.412/0001-51 - NUTRIR REFEICOES LTDA
Processo 23062.001504/2016-93
Objeto A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, APOIO OPERACIONAL E ATIVIDADES AUXILIARESNECESSÁRIAS À PREPARAÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, COM FORNECIMENTOS DOS GÊNEROSALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, E TODOS OS INSUMOS DIVERSOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO COMPLETA DO OBJETO, FORNECENDO REFEIÇÕES PARA A COMUNIDADE ACADÊMICA DO CEFET-MG, EM VARGINHA.
Informações Complementares
Vig. Início 08/02/2017
Vig. Fim 07/02/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 698.591,55
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 698.591,55
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/12/2016 00033/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.001504/2016-93 08/02/2017 07/02/2018 698.591,55 1 698.591,55
02/02/2018 00001/2018 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL. A VIGÊNCIA DO CONTRATO PARA A CONTAR DE 08/02/2018 A 07/02/2019. A RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PASSA PARA NUTRIR REFEIÇÕES LTDA. 08/02/2018 07/02/2019 716.322,30 1 0,00
06/02/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES. 08/02/2019 07/02/2020 716.322,30 1 0,00
06/02/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES E ACRÉSCIMO DE 14.185 REFEIÇÕES. 08/02/2020 07/02/2021 823.207,98 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153015 2016NE801379 L0000P2337N - ASSISTENCIA ESTUD/PERMANENCIA - C. VARGINHA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2017NE800522 L0000P2337N - ASSISTENCIA ESTUD/PERMANENCIA - C. VARGINHA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2017NE802076 L0000P2337N - ASSISTENCIA ESTUD/PERMANENCIA - C. VARGINHA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2019NE800757 LASSIP0100N - BOLSAS ASSISTENCIA ESTUDANTIL - SPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2019NE801247 LASSIP0100N - BOLSAS ASSISTENCIA ESTUDANTIL - SPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2018NE800401 L0000P0137N - SERVICOS AUXILIARES DE CARPINTARIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2018NE800407 L0000P2337N - ASSISTENCIA ESTUD/PERMANENCIA - C. VARGINHA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2018NE800411 L0000P2337N - ASSISTENCIA ESTUD/PERMANENCIA - C. VARGINHA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2018NE800413 L0000P2337N - ASSISTENCIA ESTUD/PERMANENCIA - C. VARGINHA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2018NE801036 L0000P2337N - ASSISTENCIA ESTUD/PERMANENCIA - C. VARGINHA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2019NE800393 LASSIP0100N - BOLSAS ASSISTENCIA ESTUDANTIL - SPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2019NE800394 LASSIP0100N - BOLSAS ASSISTENCIA ESTUDANTIL - SPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2019NE801137 LASSIP0100N - BOLSAS ASSISTENCIA ESTUDANTIL - SPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 70923 9.85 698591.5500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo