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Órgão 26257 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE...
Unidade da Prestação do Serviço 153015 - CEFET/MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 153015 - CEFET/MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00031/2016
Unidade Realizadora da Compra 153015 - CEFET/MG
Número da Compra 00012/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 22.381.412/0001-51 - NUTRIR REFEICOES LTDA
Processo 23062.001504/2016-93
Objeto A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E ATIVIDADES AUXILIARES NECESSÁRIAS À PREPARAÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DEREFEIÇÕES, COM FORNECIMENTOS DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, E TODOS OS INSUMOS DIVERSOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO COMPLETA DO OBJETO, FORNECENDO REFEIÇÕES PARA A COMUNIDADE ACADÊMICA DO CEFET-MG, EM ARAXÁ.
Informações Complementares
Vig. Início 06/02/2017
Vig. Fim 29/01/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 949.859,82
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 949.859,82
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/12/2016 00031/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.001504/2016-93 06/02/2017 05/02/2018 949.859,82 1 949.859,82
29/01/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL. A VIGÊNCIA DO CONTRATO PASSA A CONTAR DE 30/01/2018 ATÉ 29/01/2019. A EMPRESA PASSA A ADOTAR A SEGUINTE RAZÃO SOCIAL: NUTRIR REFEIÇÕES LTDA. 30/01/2018 29/01/2019 981.921,48 1 0,00
29/01/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES. 30/01/2019 29/01/2020 981.921,48 1 0,00
29/01/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES. 30/01/2020 29/01/2021 981.921,48 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153015 2016NE801374 L0000P2326N - ASSISTENCIA ESTUD/PERMANENCIA- C.ARAXA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2017NE800419 L0000P2326N - ASSISTENCIA ESTUD/PERMANENCIA- C.ARAXA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2017NE800520 L0000P2326N - ASSISTENCIA ESTUD/PERMANENCIA- C.ARAXA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2017NE801751 L0000P2326N - ASSISTENCIA ESTUD/PERMANENCIA- C.ARAXA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2018NE800406 L0000P2326N - ASSISTENCIA ESTUD/PERMANENCIA- C.ARAXA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2018NE800408 L0000P2326N - ASSISTENCIA ESTUD/PERMANENCIA- C.ARAXA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2018NE800412 L0000P2326N - ASSISTENCIA ESTUD/PERMANENCIA- C.ARAXA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2018NE801035 L0000P2326N - ASSISTENCIA ESTUD/PERMANENCIA- C.ARAXA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2019NE800391 LASSIP0100N - BOLSAS ASSISTENCIA ESTUDANTIL - SPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2019NE800392 LASSIP0100N - BOLSAS ASSISTENCIA ESTUDANTIL - SPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2019NE800738 LASSIP0100N - BOLSAS ASSISTENCIA ESTUDANTIL - SPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2019NE801156 LASSIP0100N - BOLSAS ASSISTENCIA ESTUDANTIL - SPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2020NE800023 L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 102466 9.27 949859.8200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo