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Órgão 26257 - CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE...
Unidade da Prestação do Serviço 153015 - CEFET/MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 153015 - CEFET/MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00032/2016
Unidade Realizadora da Compra 153015 - CEFET/MG
Número da Compra 00012/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 22.381.412/0001-51 - NUTRIR REFEICOES LTDA
Processo 23062.001504/2016-93
Objeto A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, APOIO OPERACIONAL E ATIVIDADES AUXILIARESNECESSÁRIAS À PREPARAÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, COM FORNECIMENTOS DOS GÊNEROSALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, E TODOS OS INSUMOS DIVERSOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO COMPLETA DO OBJETO, FORNECENDO REFEIÇÕES PARA A COMUNIDADE ACADÊMICA DO CEFET-MG, EM CURVELO.
Informações Complementares
Vig. Início 07/02/2017
Vig. Fim 06/02/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 786.753,34
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 786.753,34
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/12/2016 00032/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.001504/2016-93 07/02/2017 06/02/2018 786.753,34 1 786.753,34
02/02/2018 00001/2018 Termo Aditivo A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL. A VIGÊNCIA DO CONTRATO PASSA A CONTAR DE 07/02/2018 ATÉ 06/02/2019. A RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA PASSA A SER NUTRIR REFEIÇÕES LTDA. 07/02/2018 06/02/2019 817.498,21 1 0,00
05/02/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 (DOZE) MESES. 07/02/2019 06/02/2020 817.498,21 1 0,00
06/02/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORMAIS 12 MESES E ACRÉSCIMO DE REFEIÇÕES. ADITA-SE SOBRE O CONTRATO INICIAL A QUANTIDADE DE 11.825 REFEIÇÕES. 07/02/2020 06/02/2021 903.679,50 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153015 2016NE801375 L0000P2343N - ASSISTENCIA ESTUD/PERMANENCIA- C.CURVELO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2017NE800523 L0000P2343N - ASSISTENCIA ESTUD/PERMANENCIA- C.CURVELO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2019NE800758 LASSIP0100N - BOLSAS ASSISTENCIA ESTUDANTIL - SPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2018NE800402 L0000P0143N - LINK DE ACESSO A INTERNET 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2018NE800405 L0000P2343N - ASSISTENCIA ESTUD/PERMANENCIA- C.CURVELO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2018NE800409 L0000P2343N - ASSISTENCIA ESTUD/PERMANENCIA- C.CURVELO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2018NE800410 L0000P2343N - ASSISTENCIA ESTUD/PERMANENCIA- C.CURVELO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2018NE801037 L0000P2343N - ASSISTENCIA ESTUD/PERMANENCIA- C.CURVELO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2019NE800395 LASSIP0100N - BOLSAS ASSISTENCIA ESTUDANTIL - SPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2019NE800396 LASSIP0100N - BOLSAS ASSISTENCIA ESTUDANTIL - SPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2019NE800397 LASSIP0100N - BOLSAS ASSISTENCIA ESTUDANTIL - SPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153015 2019NE801136 LASSIP0100N - BOLSAS ASSISTENCIA ESTUDANTIL - SPE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 78833 9.98 786753.3400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo