|
Órgão
|
24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
240101 - COORD.GER.REC.LOG.
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
240101 - COORD.GER.REC.LOG.
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2016
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
240101 - COORD.GER.REC.LOG.
|
|
Número da Compra
|
00002/2016
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
Coordenação de Logística e Patrimônio - COLOP
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
72.649.361/0001-74 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
01200.003839/2015-09
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, INCLUINDO A CONFECÇÃO E O FORNECIMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 02/2016 E SEUS ANEXOS.
|
|
Informações Complementares
|
CC2103
|
|
Vig. Início
|
25/04/2016
|
|
Vig. Fim
|
25/04/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.525,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.043,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 25.050,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/04/2016
|
00007/2016
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01200.003839/2015-09
|
25/04/2016
|
25/04/2017
|
12.525,00
|
12
|
1.043,75
|
|
17/03/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
FICA PRORROGADO, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 25 DE ABRIL DE 2017, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORA ADITADO, CONFORME PREVISTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
25/04/2017
|
25/04/2018
|
6.500,00
|
1
|
0,00
|
|
23/04/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
FICA PRORROGADO, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 25/04/2018 E TÉRMINO EM 25/04/2019, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORA ADITADO, CONFORME PREVISTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
25/04/2018
|
25/04/2019
|
6.500,00
|
1
|
0,00
|
|
06/02/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
FICA PRORROGADO, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 25/04/2019 E TÉRMINO EM 25/04/2020, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORA ADITADO, CONFORME PREVISTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93.
|
25/04/2019
|
25/04/2020
|
6.500,00
|
1
|
0,00
|
|
31/01/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
FICA PRORROGADO, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 25/04/2020 E TÉRMINO EM 25/04/2021, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORA ADITADO.
|
25/04/2020
|
25/04/2021
|
12.525,00
|
12
|
1.043,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
240101
|
2016NE800216
|
20000008-01 - EMIBM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2017NE800190
|
20000008-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DAD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2018NE800151
|
20000008-01 - EMIBM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2019NE800109
|
20000008-01 - EMIBM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2020NE800130
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2018NE800382
|
20000008-01 - EMIBM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2019NE800393
|
20000008-01 - EMIBM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2019NE800462
|
20000008-01 - EMIBM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2020NE800079
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
240101
|
2021NE000139
|
20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.035,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARIMBO
|
100
|
3
|
300.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
180
|
9
|
1620.0000
|
|
Material
|
COMPONENTES CARIMBO
|
20
|
8
|
160.0000
|
|
Material
|
COMPONENTES CARIMBO
|
20
|
4
|
80.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
20
|
90
|
1800.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
30
|
22
|
660.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
130
|
40
|
5200.0000
|
|
Material
|
COMPONENTES CARIMBO
|
20
|
20
|
400.0000
|
|
Material
|
COMPONENTES CARIMBO
|
50
|
5
|
250.0000
|
|
Material
|
COMPONENTES CARIMBO
|
50
|
2.5
|
125.0000
|
|
Material
|
COMPONENTES CARIMBO
|
20
|
17.5
|
350.0000
|
|
Material
|
COMPONENTES CARIMBO
|
20
|
14
|
280.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
500
|
2
|
1000.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
150
|
2
|
300.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.831.711-**
|
ROBSON ROGÉRIO DE LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.722.781-**
|
THIAGO VINÍCIUS DE OLIVEIRA BRAGA
|
Gestor
|
|
***.831.711-**
|
ROBSON ROGÉRIO DE LIMA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.613.601-**
|
FRANCISCO NILSON DE SIQUEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.933.771-**
|
JOSEPH ESPINDOLA LEANDRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
