|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200390 - SR/PF/PI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200390 - SR/PF/PI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200390 - SR/PF/PI
|
|
Número da Compra
|
00005/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
UAIN-SELOG-SR-PF-PI
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.873.424/0001-75 - F A BRAZ CARDOSO LTDA
|
|
Processo
|
08410.003632/2021-48
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
13/01/2022
|
|
Vig. Fim
|
13/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 18.485,89
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.540,49
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 484.882,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
13/01/2022
|
00002/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08410.003632/2021-48
|
13/01/2022
|
13/01/2026
|
15.169,51
|
12
|
1.264,13
|
|
10/01/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DE 14/01/203 A 13/01/2024 E REAJUSTAR O PREÇO QUE PASSA DE R$15.169,51 A R$16.064,59.
|
14/01/2023
|
13/01/2024
|
16.064,59
|
1
|
16.064,59
|
|
09/01/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/01/2024 A 13/01/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI Nº 8.666, DE 1993 E REAJUSTAR O CONTRATO, ALTERANDO ASSIM A "CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO" DO CONTRATO Nº 02/2022-SR/PF/PI.
|
14/01/2024
|
13/01/2025
|
16.816,98
|
1
|
16.816,98
|
|
17/12/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/01/2025 A 13/01/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
14/01/2025
|
13/01/2026
|
16.816,98
|
12
|
1.401,42
|
|
10/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER REAJUSTE DE PREÇOS À EMPRESA FRANCISCO ALYSON BRAZ CARDOSO, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 14.873.424/0001-75, CONSIDERANDO O INDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) ACUMULADO NO PERÍODO DE DEZ/2023 A DEZ/2024, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 02/2022-SR/PF/PI.
|
13/01/2022
|
13/01/2026
|
17.728,13
|
12
|
1.477,34
|
|
23/12/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
1.1.O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 14/01/2026 A 13/01/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI Nº 8.666, DE 1993. 1.1.2. REAJUSTAR O CONTRATO, ALTERANDO ASSIM A "CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO" DO CONTRATO Nº 02/2022-SR/PF/PI.
|
13/01/2026
|
13/01/2027
|
18.485,89
|
12
|
1.540,49
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200390
|
2022NE000041
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
838,36
|
0,00
|
0,00
|
838,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200390
|
2022NE000042
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
356,22
|
0,00
|
0,00
|
356,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200390
|
2023NE000037
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.922,32
|
1.801,24
|
0,00
|
121,08
|
1.801,24
|
1.801,24
|
1.801,24
|
0,00
|
|
200390
|
2023NE000038
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.052,56
|
8.725,44
|
0,00
|
5.327,12
|
8.725,44
|
6.815,64
|
6.815,64
|
1.909,80
|
|
200390
|
2025NE000008
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
870,24
|
183,17
|
0,00
|
687,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200390
|
2024NE000009
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.039,66
|
612,24
|
0,00
|
427,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200390
|
2024NE000035
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.694,04
|
3.182,45
|
0,00
|
5.511,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200390
|
2025NE000041
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.687,71
|
1.564,83
|
0,00
|
5.122,88
|
168,02
|
0,00
|
0,00
|
168,02
|
|
200390
|
2026NE000033
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.761,60
|
203,88
|
0,00
|
3.557,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200390
|
2026NE000019
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
902,10
|
818,14
|
0,00
|
83,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200390
|
2026NE000173
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
4,10
|
0,00
|
0,00
|
4,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5
|
2026-07-31
|
08410.002754/2026-21
|
2026-08-06
|
680.71
|
|
6
|
2026-08-21
|
08410.003100/2026-15
|
2026-08-24
|
256.27
|
|
8
|
2026-09-11
|
08410.003428/2026-31
|
2026-09-16
|
1006.79
|
|
892547560
|
2023-08-18
|
08410.003632/2021-48
|
2023-08-25
|
351.84
|
|
01
|
2023-09-29
|
08410.003632/2021-48
|
2023-10-27
|
200.54
|
|
2
|
2023-12-05
|
08410.003632/2021-48
|
2023-12-14
|
781.92
|
|
21
|
2024-09-07
|
08410.003842/2024-89
|
2024-09-17
|
641.60
|
|
13
|
2024-05-02
|
08410.003632/2021-48
|
2024-05-02
|
636.17
|
|
14
|
2024-05-20
|
08410.003632/2021-48
|
2024-05-20
|
472.65
|
|
05
|
2024-01-02
|
08410.003632/2021-48
|
2024-01-09
|
1909.80
|
|
15
|
2024-06-24
|
08410.002646/2024-97
|
2024-06-26
|
50.58
|
|
19
|
2024-08-15
|
08410.003315/2024-74
|
2024-08-15
|
720.50
|
|
25
|
2024-10-19
|
08410.004426/2024-06
|
2024-10-22
|
251.74
|
|
26
|
2024-11-11
|
08410.004833/2024-13
|
2024-11-13
|
348.38
|
|
28
|
2024-12-07
|
08410.005186/2024-59
|
2024-12-12
|
715.26
|
|
10
|
2024-02-05
|
08410.003632/2021-48
|
2024-02-06
|
197.70
|
|
11
|
2024-02-29
|
08410.003632/2021-48
|
2024-03-04
|
1412.98
|
|
12
|
2024-04-19
|
08410.003632/2021-48
|
2024-04-19
|
491.45
|
|
31
|
2025-02-07
|
08410.000476/2025-97
|
2025-02-11
|
174.48
|
|
32
|
2025-03-17
|
08410.001013/2025-42
|
2025-03-20
|
583.73
|
|
33
|
2025-04-16
|
08410.003632/2021-48
|
2025-04-29
|
727.82
|
|
34
|
2025-05-27
|
08410.001986/2025-81
|
2025-05-29
|
968.95
|
|
36
|
2025-07-07
|
08410.003629/2025-58
|
2025-07-09
|
619.32
|
|
37
|
2025-07-22
|
08410.003830/2025-35
|
2025-07-25
|
537.59
|
|
38
|
2025-10-03
|
08410.004837/2025-74
|
2025-10-06
|
1437.52
|
|
40
|
2025-11-27
|
08410.005591/2025-58
|
2025-12-02
|
760.57
|
|
43
|
2026-04-30
|
08410.001443/2026-45
|
2026-05-06
|
601.50
|
|
46
|
2026-04-30
|
08410.001441/2026-56
|
2026-05-05
|
172.12
|
|
04
|
2026-05-29
|
08410.003632/2021-48
|
2026-06-10
|
1096.41
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
5
|
118.69
|
593.4500
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
10
|
560.57
|
5605.7000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
20
|
48.23
|
964.6000
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
150
|
9.26
|
1389.0000
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
50
|
53.06
|
2653.0000
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
20
|
184.69
|
3693.8000
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
4
|
293.86
|
1175.4400
|
|
Serviço
|
CHAVEIRO
|
25
|
46.06
|
1151.5000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
15
|
83.96
|
1259.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.013.673-**
|
FERNANDO JOSÉ BARBOSA DE MOURA CASTRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.108.673-**
|
MAYKELLANE SILVA SANTOS
|
Gestor
|
|
***.616.703-**
|
CARLOS RÉGIO FERREIRA CASTRO RÊGO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
262.18 KB |
11/01/2023 13:28:23 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
