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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160001 - 7º B E CNST
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160001 - 7º B E CNST
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00076/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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160001 - 7º B E CNST
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Número da Compra
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00025/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.188.601/0001-03 - CASA DAS FERRAGENS LTDA
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Processo
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64045.015131/2020-18
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/12/2021
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Vig. Fim
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03/12/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 92.612,65
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 7.717,72
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Valor Acumulado
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R$ 92.612,64
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2021
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00076/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00076/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64045.015131/2020-18
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03/12/2021
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03/12/2022
|
92.612,65
|
12
|
7.717,72
|
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18/10/2026
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00076/2021
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Termo de Encerramento
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S/A
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03/12/2021
|
03/12/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160001
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2021NE000923
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F8MOZ01APTG - PROJETO AMAZONIA PROTEGIDA
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449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
92.612,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
92.612,65
|
0,00
|
0,00
|
92.612,65
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARGAMASSA
|
80
|
24.28
|
1942.4000
|
|
Material
|
BROCA WÍDIA
|
10
|
5.8
|
58.0000
|
|
Material
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000044776 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
|
250
|
15.58
|
3895.0000
|
|
Material
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DOBRADIÇA
|
45
|
2.63
|
118.3500
|
|
Material
|
ESPUMA
|
99
|
18.89
|
1870.1100
|
|
Material
|
PORTAS
|
21
|
149.99
|
3149.7900
|
|
Material
|
TELHA
|
912
|
20.99
|
19142.8800
|
|
Material
|
TELHA
|
493
|
54.99
|
27110.0700
|
|
Material
|
TRENA
|
30
|
11.16
|
334.8000
|
|
Material
|
TRENA
|
10
|
34.55
|
345.5000
|
|
Material
|
SACO
|
2500
|
4
|
10000.0000
|
|
Material
|
SACO
|
2500
|
3.65
|
9125.0000
|
|
Material
|
ADESIVO USO GERAL
|
25
|
87.99
|
2199.7500
|
|
Material
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CANTONEIRA METÁLICA
|
23
|
83
|
1909.0000
|
|
Material
|
TUBO FERRO GALVANIZADO
|
50
|
58.8
|
2940.0000
|
|
Material
|
TUBO FERRO GALVANIZADO
|
70
|
79.98
|
5598.6000
|
|
Material
|
FECHADURA
|
35
|
39.99
|
1399.6500
|
|
Material
|
FECHADURA
|
35
|
40.45
|
1415.7500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.427.453-**
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ABELARDO SILVA DE FARIA FILHO
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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