|
Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153167 - CPII
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153167 - CPII
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00029/2021
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
153167 - CPII
|
|
Número da Compra
|
00017/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
PROAD - Coordenadoria de Infraestrutura e Logístic...
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
42.407.445/0001-30 - CONSTRUIR FACILITIES ARQUITETURA E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23040.001358/2021-11
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARREGADORES PARA CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS, MATERIAIS E OBJETOS DIVERSOS, QUE DEVERÃO SER PRESTADOS POR PROFISSIONAIS APACITADOS PARA ATUAREM NESSAS ATIVIDADES NA REITORIA DO COLÉGIO PEDRO II, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/01/2022
|
|
Vig. Fim
|
14/01/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 43.022,69
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.585,22
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 162.595,98
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/01/2022
|
00029/2021
|
Termo de Encerramento
|
|
14/01/2022
|
14/01/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
14/01/2022
|
00029/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.001358/2021-11
|
14/01/2022
|
14/01/2023
|
38.808,00
|
12
|
3.234,00
|
|
14/01/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 14/01/2022, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA.
|
14/01/2023
|
14/01/2024
|
38.808,00
|
12
|
3.234,00
|
|
03/02/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE 1º TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DO PREÂMBULO E DO
CAMPO DE ASSINATURA DO TERMO ADITIVO N° 001/2023 AO CONTRATO N° 029/2021, FIRMADO EM
14/01/2023.
|
14/01/2022
|
14/01/2024
|
38.808,00
|
12
|
3.234,00
|
|
13/01/2024
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS ATRAVÉS DE DEDETIZAÇÃO (DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO), ALÉM DO PROCESSO DE SANITIZAÇÃO E ELIMINAÇÃO DE AGENTES CAUSADORES DE INFECÇÃO NOS AMBIENTES E ESPAÇOS DO COLÉGIO PEDRO II, VISANDO MANTER CONDIÇÕES ADEQUADAS DE SALUBRIDADE E HIGIENE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
ANEXO DO EDITAL.
|
14/01/2024
|
14/01/2025
|
41.097,86
|
12
|
3.424,82
|
|
13/01/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTE E A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 14/01/2022, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUAS CLÁUSULAS SEGUNDA E SEXTA.
|
14/01/2025
|
14/01/2026
|
43.022,69
|
12
|
3.585,22
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153167
|
2023NE000179
|
B20RIF01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.561,00
|
5.209,00
|
161,70
|
2.190,30
|
1.323,00
|
0,00
|
0,00
|
1.484,70
|
|
153167
|
2024NE000029
|
B20RIF01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.210,30
|
5.421,65
|
159,17
|
14.629,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2025NE000008
|
B20RIF01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.561,00
|
2.281,44
|
0,00
|
9.279,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2022NE000166
|
A20RIB01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
25.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
50.000,00
|
25.000,00
|
25.000,00
|
0,00
|
|
153167
|
2023NE000012
|
A20RIB01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.439,00
|
0,00
|
0,00
|
5.439,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2021NE000320
|
A20RIB01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153167
|
2021NE000321
|
A20RIB01AON - SERVICO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL EM GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
38.808,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
57.360,00
|
18.552,00
|
18.552,00
|
4.310,41
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15909
|
2023-11-17
|
23040.006620/2023-86
|
2023-11-30
|
294.00
|
|
15975
|
2023-12-14
|
23040.006893/2023-21
|
2023-12-14
|
1470.00
|
|
16265
|
2024-04-03
|
23040.002131/2024-36
|
2024-04-03
|
778.37
|
|
16018
|
2024-01-08
|
23040.001358/2021-11
|
2024-01-17
|
1323.00
|
|
16500
|
2024-07-16
|
23040.001358/2021-11
|
2024-07-16
|
1089.69
|
|
16208
|
2024-03-13
|
23040.001689/2024-02
|
2024-03-15
|
1885.38
|
|
16139
|
2024-02-16
|
23040.001358/2021-11
|
2024-02-16
|
294.00
|
|
16356
|
2024-05-10
|
23040.002651/2024-49
|
2024-05-14
|
2179.38
|
|
16414
|
2024-06-11
|
23040.002902/2024-95
|
2024-06-11
|
2490.72
|
|
16534
|
2024-08-08
|
23040.004096/2024-90
|
2024-08-09
|
934.02
|
|
16576
|
2024-09-04
|
23040.004734/2024-72
|
2024-09-04
|
2802.06
|
|
16805
|
2025-01-27
|
23040.000402/2025-08
|
2025-01-31
|
622.68
|
|
16841
|
2025-02-17
|
23040.000683/2025-91
|
2025-02-18
|
622.68
|
|
16899
|
2025-03-18
|
23040.001343/2025-87
|
2025-03-21
|
1466.64
|
|
16920
|
2025-04-03
|
23040.001699/2025-11
|
2025-04-04
|
1140.72
|
|
17026
|
2025-05-17
|
23040.005037/2025-10
|
2025-06-18
|
814.80
|
|
17113
|
2025-08-12
|
23040.006224/2025-11
|
2025-08-12
|
488.88
|
|
17168
|
2025-09-05
|
23040.007044/2025-56
|
2025-09-09
|
651.84
|
|
17244
|
2025-10-17
|
23040.007770/2025-79
|
2025-10-20
|
997.76
|
|
17273
|
2025-11-05
|
23040.008296/2025-01
|
2025-11-12
|
3096.24
|
|
29
|
2026-01-13
|
23040.000119/2026-59
|
2026-01-13
|
1792.56
|
|
0006
|
2026-01-07
|
23040.000081/2026-14
|
2026-01-08
|
325.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
264
|
162.96472
|
43022.6861
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.561.717-**
|
FERNANDO SANTOS DE CAMPOS E SILVA
|
Gestor
|
|
***.909.067-**
|
ROBERTO MARTIN PEREZ
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.756.057-**
|
GABRIEL HENRIQUE SILVA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.947.227-**
|
DEBER AUGUSTO DOS SANTOS SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
