|
Órgão
|
36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
255015 - FUNASA/PB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2202NE000100
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
255015 - FUNASA/PB
|
|
Número da Compra
|
00006/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
70.066.840/0001-32 - VALOR SUPRIMENTOS - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSUMO LTDA
|
|
Processo
|
25210.001507/2021-79
|
|
Objeto
|
AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO PREDIAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/12/2021
|
|
Vig. Fim
|
30/12/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 16.112,44
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.112,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 16.112,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/12/2021
|
2202NE000100
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2202NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25210.001507/2021-79
|
31/12/2021
|
30/12/2022
|
16.112,44
|
1
|
16.112,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CABO ROLO DE PINTURA
|
5
|
174.16
|
870.8000
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
6
|
25.78
|
154.6800
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
0.82
|
41.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
0.88
|
44.0000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
10
|
69.59
|
695.9000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
15
|
76.52
|
1147.8000
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
5
|
6.49
|
32.4500
|
|
Material
|
PINCEL PINTURA PREDIAL
|
5
|
6.56
|
32.8000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
10
|
19.9
|
199.0000
|
|
Material
|
SELADOR , FUNDO PREPARADOR
|
6
|
177.63
|
1065.7800
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
10
|
161.87
|
1618.7000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
35
|
189.22
|
6622.7000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
15
|
173.33
|
2599.9500
|
|
Material
|
TINTA INDUSTRIAL
|
8
|
123.36
|
986.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
