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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158410 - IFBA/CAMPUS EUNAPOL
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Número da Compra
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00002/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Direção Geral
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.123.437/0001-06 - IS BRASIL INSTALACOES SUSTENTAVEIS LTDA
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Processo
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23291.000943/2019-28
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO, ASSESSORIA TÉCNICA E COMPLETA EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) UNIDADE DE MICRO GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA CONECTADA À REDE ELÉTRICA , CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº...
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Vig. Início
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14/01/2022
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Vig. Fim
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18/06/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 755.693,44
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 755.693,44
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Valor Acumulado
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R$ 5.289.854,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/01/2022
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00001/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23291.000943/2019-28
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14/01/2022
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02/09/2022
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755.693,44
|
1
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755.693,44
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02/08/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE ) DIAS , DE 03/08/2022 A 01/12/2022,
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02/08/2022
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01/12/2022
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755.693,44
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1
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755.693,44
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28/11/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE CONTRATO POR MAIS 70 (SETENTA) DIAS, DE 01/12/2022 A 08/02/2023,
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01/12/2022
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08/02/2023
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755.693,44
|
1
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755.693,44
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08/02/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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A CONTRATANTE E A CONTRATADA RESOLVEM PRORROGAR POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, DE 08/02/2023 A 08/04/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO CONSTANTE OFÍCIO ANEXO SEI 2724250, E PARECER FISCAL CONTRATO, ANEXO SEI 2725606, O CONTRATO ORIGINÁRIO FIRMADO EM 14/01/2022, TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. ESTE TERMO ADITIVO SE VINCULA AO INSTRUMENTO CONTRATUAL Nº 01/2022, TERMO DE REFERÊNCIA E EDITAL, QUE PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO COMO SE NELE TRANSCRITO ESTIVESSE.
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08/02/2023
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08/04/2023
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755.693,44
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1
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755.693,44
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05/04/2023
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00004/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO POR MAIS 70 (SETENTA) DIAS, DE 08/04/2023 A 18/06/2023,
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08/04/2023
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18/06/2023
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755.693,44
|
1
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755.693,44
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158410
|
2022NE000042
|
L20RGP6050R - EXPANSAO E REESTRUTURACAO DA REDE
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
377.846,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
377.846,72
|
0,00
|
0,00
|
377.846,72
|
|
158410
|
2021NE000090
|
L20RGP4150R - MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DA REDE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
377.846,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
717.908,77
|
0,00
|
0,00
|
340.062,05
|
|
158410
|
2021NE000092
|
L20RGP6050R - EXPANSAO E REESTRUTURACAO DA REDE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
377.846,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
736.801,08
|
0,00
|
0,00
|
358.954,36
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2022-12-02
|
37784.67
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ENERGIA FOTOVOLTÁICA
|
2
|
377846.72
|
755693.4400
|
|
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Prepostos
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|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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