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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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00009/2021
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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NÃO SE APLICA
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.412.361/0001-12 - COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIARES E ECONOMIA SOLIDARIA DO POLO AGROFLORESTA
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Processo
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23107.010953/2020-45
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2022
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Vig. Fim
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01/02/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 160.412,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 160.412,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.283.296,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/01/2022
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00003/2022
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Termo de Encerramento
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01/02/2022
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01/02/2023
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0,00
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0,00
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12/01/2022
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00003/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.010953/2020-45
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01/02/2022
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01/02/2023
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160.412,00
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1
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160.412,00
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26/07/2022
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00022/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 03/2022 EM 11,89%(ONZE VÍRGULA OITENTA E NOVE POR CENTO), COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA DE 06/2021 A 06/2022, CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO.
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01/02/2022
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01/02/2023
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160.412,00
|
1
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160.412,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
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2022NE000458
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AFF53R9601N - XXX
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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314,64
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
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154044
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2023NE000038
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M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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12.359,04
|
0,00
|
0,00
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12.359,04
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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154044
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2022NE000123
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M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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49.748,18
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0,00
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0,00
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45.049,58
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4.240,00
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0,00
|
0,00
|
4.240,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CHEIRO VERDE IN NATURA
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57700
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2.12
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122324.0000
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Material
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CHEIRO VERDE IN NATURA, COMPOSIÇÃO:COENTRO E CEBOLINHA, VARIEDADES COENTRO:PALMEIRA, VARIEDADES SALSA:NÃO APLICÁVEL, VARIEDADES CEBOLINHA:TODO ANO, PRAZO VALIDADE:01 APÓS COLHEITA DIA
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13800
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2.76
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38088.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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