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Órgão
|
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
|
153031 - UNIFESP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153031 - UNIFESP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00083/2016
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
150311 - UNIFESP-DIADEMA
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Número da Compra
|
00205/2016
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Modalidade da Compra
|
Pregão
|
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Amparo Legal
|
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Unidades Requisitantes
|
150311
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Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.482.840/0001-38 - LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA
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|
Processo
|
23089.020218/2016-29
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA (CBO 5174), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL(CAMPUS DIADEMA)
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
06/10/2016
|
|
Vig. Fim
|
05/11/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 243.198,32
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 243.198,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.512.469,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/10/2016
|
00083/2016
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00083/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.020218/2016-29
|
06/10/2016
|
05/10/2017
|
4.632.851,60
|
5
|
926.570,32
|
|
05/10/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR 06 (SEIS) MESES A PARTIR DE 06/10/2017 E SUPRESSÃO DE 01POSTO EM MÉDIA 3,66%
|
06/10/2017
|
05/04/2018
|
1.221.334,32
|
1
|
0,00
|
|
05/04/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR12 MESES.
|
06/04/2018
|
05/04/2019
|
2.442.668,64
|
12
|
203.555,72
|
|
18/03/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR12 MESES (CAMPUS DIADEMA).
|
06/04/2019
|
05/04/2020
|
2.511.670,56
|
12
|
209.305,88
|
|
15/10/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 01 (UM) POSTO DO ITEM 01 A PARTIR DE 16/10/2019, PASSANDO DE 11 (ONZE) POSTOS PARA 10 (DEZ) POSTOS - CAMPUS DIADEMA.
|
16/10/2019
|
05/04/2020
|
2.467.063,76
|
12
|
201.419,66
|
|
30/03/2020
|
00005/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORUM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES - CAMPUS DIADEMA.
|
06/04/2020
|
05/10/2020
|
1.208.517,96
|
6
|
201.419,66
|
|
09/09/2020
|
00006/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PORUM PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES - CAMPUS DIADEMA.
|
06/10/2020
|
05/03/2021
|
1.007.098,30
|
5
|
201.419,66
|
|
20/01/2021
|
00007/2021
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 02 (DOIS) POSTOS DIURNOS (ITEM 1) A PARTIR DE 20/01/2021, PASSANDO DE 10 (DEZ) POSTOS PARA 12 (DOZE) POSTOS E ACRÉSCIMO DE 01 (UM) POSTO NOTURNO (ITEM 2) A PARTIR DE 20/01/2021, PASSANDO DE 11 (ONZE) POSTOS PARA 12 (DOZE) POSTOS.
|
06/10/2016
|
05/03/2021
|
4.927.894,32
|
5
|
985.578,86
|
|
05/03/2021
|
00008/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 07 (SETE) MESES.
|
06/10/2016
|
05/10/2021
|
4.927.894,32
|
7
|
703.984,90
|
|
14/05/2021
|
00005/2021
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO DESTINA-SE À VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 83/2016 REFERENTE À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – SIEMACO ABC – ANO BASE 2021, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGIAS, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - CAMPUS DIADEMA.
|
06/10/2016
|
05/10/2021
|
243.198,32
|
7
|
34.742,62
|
|
04/10/2021
|
00009/2021
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITI VO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 83/2016 POR UM PERÍODO DE 01(UM) MÊS, COMPREENDENDO DE 06/10/2021 A 05/11/2021, COM FUNDAMENTO NO § 4 DO ARTI GO 57, DA LEI 8.666/93 E NAS DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS.
|
06/10/2021
|
05/11/2021
|
243.198,32
|
1
|
243.198,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2016NE802657
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2017NE801149
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2018NE800004
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2019NE800048
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2020NE800171
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2020NE801064
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2018NE803830
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2018NE803951
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2021NE000165
|
M20RKG01DIN - CUSTEIO ADM.CENTRAL-CRITERIOS INEP
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.781.564,38
|
0,00
|
0,00
|
1.781.564,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
24
|
4261.31
|
102271.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
24
|
4737.14
|
113691.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
6243.31
|
12486.6200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
7374.45
|
14748.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.467.688-**
|
CLAUDIA DO ROSÁRIO VIEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.710.682-**
|
ADRIANA CARNEIRO DE AGUIAR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.440.928-**
|
VIVIAN COLLA DAS NEVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.839.618-**
|
JOÃO CARLOS ALVES DUARTE
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
