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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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791181 - CEIMSPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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791181 - CEIMSPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01800/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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791181 - CEIMSPA
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Número da Compra
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00027/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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POLICLÍNICA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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73.302.879/0001-08 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA
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Processo
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63398.001634/2021-16
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIDADE EXTERNO E INTERNO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE LABORATÓRIO DA POLICLÍNICA NAVAL EM SÃO PEDRO DA ALDEIA (PNSPA), POR MEIO DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/01/2022
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Vig. Fim
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18/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 15.379,91
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.379,91
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Valor Acumulado
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R$ 360.694,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/01/2022
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01800/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01800/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63398.001634/2021-16
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19/01/2022
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19/01/2023
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12.993,48
|
1
|
12.993,48
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10/01/2023
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01801/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO N° 91181/2021-018/00, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.° 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O VALOR ATUAL DO TERMO DE CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA EMPRESA, PELO ÍNDICE IPCA. O VALOR DO REAJUSTE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS
ESTABELECIDAS NO ITEM 19.1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA E NA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO N° 91181/2021-018/00.
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19/01/2023
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18/01/2024
|
13.595,16
|
1
|
13.595,16
|
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16/01/2024
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01802/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO N° 91181/2021-018/00, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.° 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O VALOR ATUAL DO TERMO DE CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA EMPRESA, PELO ÍNDICE IPCA. O VALOR DO REAJUSTE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NO ITEM 19.1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA E NA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO DE CONTRATO N° 91181/2021-018/00.
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19/01/2024
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18/01/2025
|
14.103,27
|
1
|
14.103,27
|
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10/01/2025
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01803/2025
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Termo Aditivo
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1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO N° 91181/2021-018/00, POR 12 (DOZE) MESES; E
2. REAJUSTAR O VALOR ATUAL DO TERMO DE CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA EMPRESA, PELO ÍNDICE IPCA. O VALOR DO REAJUSTE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NO ITEM 19.1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA E NA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO
DE CONTRATO N° 91181/2021-018/00.
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19/01/2025
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18/01/2026
|
14.547,78
|
1
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14.547,78
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13/01/2026
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01804/2021
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Termo Aditivo
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1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO N° 91181/2021-018/00, POR 12 (DOZE) MESES; E.
2. REAJUSTAR O VALOR ATUAL DO TERMO DE CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA EMPRESA, PELO ÍNDICE IPCA. O VALOR DO REAJUSTE ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS ESTABELECIDAS NO ITEM 19.1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA E NA CLÁUSULA SEXTA DO TERMO
DE CONTRATO N° 91181/2021-018/00.
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19/01/2026
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18/01/2027
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15.379,91
|
1
|
15.379,91
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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791181
|
2023NE000038
|
B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.595,16
|
1.132,93
|
0,00
|
12.462,23
|
1.132,93
|
0,00
|
0,00
|
1.132,93
|
|
791181
|
2024NE000288
|
B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.103,24
|
2.350,54
|
333,19
|
11.419,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
791181
|
2026NE000018
|
B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.379,91
|
5.126,60
|
1.281,65
|
8.971,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
791181
|
2025NE000129
|
B406DV002C1 - DESPESAS VARIADAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.547,78
|
2.424,58
|
2.424,64
|
9.698,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE QUALIDADE - LABORATÓRIO
|
1
|
15379.91
|
15379.9100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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