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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158144 - IFMT/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90001/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00043/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23195.000627/2021-69
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET PARA A REITORIA E OS CAMPI, CAMPI AVANÇADOS E CENTROS DE REFERÊNCIA DO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/02/2022
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Vig. Fim
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14/02/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 187.310,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 187.310,70
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Valor Acumulado
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R$ 187.310,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/01/2022
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90001/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000627/2021-69
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12/02/2022
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12/08/2027
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187.310,70
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1
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187.310,70
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12/08/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO POR MAIS 30(TRINTA) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2022, QUE TRATA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE INTERNET, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMO DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 13/08/2024 E TÉRMINO EM 13/02/2027.
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13/08/2024
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13/02/2027
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187.310,70
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1
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187.310,70
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12/02/2025
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90001/2022
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Termo de Rescisão
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ENCERROU
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12/02/2022
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14/02/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158493
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2022NE000249
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L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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37.462,14
|
0,00
|
0,00
|
31.783,71
|
5.678,43
|
0,00
|
0,00
|
5.678,43
|
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158493
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2024NE000002
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L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
79.944,76
|
6.815,61
|
636,45
|
72.492,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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158493
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2023NE000002
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L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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78.175,89
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6.481,56
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6.620,49
|
65.073,84
|
7.107,19
|
0,00
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1.251,08
|
11.850,97
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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008.115.804 U
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2025-01-01
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23195.000023/2025-46
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2025-01-21
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6599.51
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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30
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6243.69
|
187310.7000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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