Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
393003 DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES.
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00014/2022
Unidade Realizadora da Compra 393012 - SUP.REG. RS - DNIT
Número da Compra 00499/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços de Engenharia
Subcategoria
Fornecedor 88.074.364/0001-67 - ICCILA-INDUSTRIA , COMERCIO E CONSTRUCOES IBAGE LTDA
Processo 50610.005829/2021-21
Objeto EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-472/RS COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., KM 519,60 AO KM 582,10 E KM 583,40 AO KM 656,60, EXTENSÃO TOTAL 135,70 KM.
Informações Complementares
Vig. Início 24/01/2022
Vig. Fim 22/01/2027
Valor Global R$ 144.637.765,04
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 144.637.765,04
Valor Acumulado R$ 4.488.513.721,87
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/01/2022 00014/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.005829/2021-21 24/01/2022 21/07/2025 70.349.994,10 1 70.349.994,10
25/02/2025 00001/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS. O PRAZO DE EXECUÇÃO PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 688 (SEISCENTOS E OITENTA E OITO) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA EXECUÇÃO, DO DIA 05/03/2025 PARA O DIA 22/01/2027. O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA VIGÊNCIA, DO DIA 21/07/2025 PARA O DIA 22/01/2027. O VALOR DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS (PI) PASSA DE R$ 70.349.994,10 (SETENTA MILHÕES, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS) PARA R$ 109.534.116,21 (CENTO E NOVE MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO MIL CENTO E DEZESSEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO DE R$ 39.184.122,11 (TRINTA E NOVE MILHÕES, CENTO E OITENTA E QUATRO MIL CENTO E VINTE E DOIS REAIS E ONZE CENTAVOS). 25/02/2025 22/01/2027 109.534.116,21 1 109.534.116,21
27/05/2026 00006/2026 Termo de Apostilamento 6ª APOSTILA DE INCLUSÃO DE PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, DO CONTRATO Nº 10 00014/2022. O VALOR DO CONTRATO (PI+R+AJ) PASSA A SER DE R$ 144.637.765,04 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUATRO CENTAVOS) EM DECORRÊNCIA DE ACRÉSCIMO DA PARCELA DE REAJUSTAMENTO NO VALOR DE R$ 1.414.222,87 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E QUATORZE MIL DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), SENDO QUE O VALOR A PREÇOS INICIAIS PERMANECE INALTERADO, CONFORME CÁLCULO EFETUADO PELO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS/DNIT (SIAC). 24/01/2022 22/01/2027 144.637.765,04 1 144.637.765,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2023NE000820 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE002938 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.100.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE003210 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.100.000,00 480.325,83 25.323,56 1.594.350,61 480.325,83 0,00 0,00 505.649,39
393003 2022NE000362 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.750.000,00 0,00 0,00 3.750.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2022NE001370 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 2.000.000,00 0,00 0,00 1.987.404,58 12.595,42 0,00 0,00 12.595,42
393003 2022NE003016 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.400.000,00 0,00 0,00 0,00 3.400.000,00 0,00 0,00 3.400.000,00
393003 2022NE004017 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
393003 2022NE002803 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 360.289,19 0,00 0,00 0,00 360.289,19 0,00 0,00 360.289,19
393003 2022NE003725 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 1.700.000,00 0,00 0,00 0,00 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00
393003 2023NE003786 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 585.000,00 585.000,00 0,00 0,00 585.000,00 0,00 0,00 585.000,00
393003 2024NE000145 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 24.631.818,18 936.013,60 110.805,95 23.584.998,63 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000055 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2023NE001363 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 13.000.000,00 0,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE000968 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 5.300.000,00 0,00 0,00 5.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE001403 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE002573 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 11.805.384,46 1.231.968,77 48.148,83 10.525.266,86 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE001116 MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS 449051 - OBRAS E INSTALACOES 6.824.000,00 9.609,01 41.200,83 6.773.190,16 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
162 2026-07-08 50610.004440/2026-73 2026-07-08 493776.20
163 2026-07-08 50610.004440/2026-73 2026-07-08 210511.63
2328 2025-01-08 50610.000222/2025-89 2025-01-10 395397.48
2330 2025-01-08 50610.000225/2025-12 2025-01-10 129483.39
2331 2025-01-08 50610.000225/2025-12 2025-01-10 55202.65
2329 2025-01-08 50610.000222/2025-89 2025-01-10 168569.81
2332 2025-01-08 50610.000227/2025-10 2025-01-10 129483.39
2333 2025-01-08 50610.000227/2025-10 2025-01-10 55202.65
2362 2025-02-05 50610.000863/2025-33 2025-02-05 1106559.46
2361 2025-02-05 50610.000863/2025-33 2025-02-05 2595546.50
2388 2025-03-06 50610.001704/2025-56 2025-03-07 1580840.86
2387 2025-03-06 50610.001704/2025-56 2025-03-07 3708021.21
2419 2025-04-04 50610.002574/2025-79 2025-04-07 2110810.47
2420 2025-04-04 50610.002574/2025-79 2025-04-07 899901.93
2504 2025-06-20 50610.004328/2025-51 2025-06-23 1448482.26
2503 2025-06-20 50610.004328/2025-51 2025-06-23 3397560.80
2501 2025-06-20 50610.004325/2025-18 2025-06-23 1943637.11
2502 2025-06-20 50610.004325/2025-18 2025-06-23 828630.89
2523 2025-07-08 50610.004690/2025-22 2025-07-08 166887.78
2524 2025-07-08 50610.004690/2025-22 2025-07-08 71149.26
2562 2025-09-04 50610.006191/2025-70 2025-09-09 579415.44
2563 2025-09-04 50610.006191/2025-70 2025-09-09 247022.20
2560 2025-09-04 50610.006188/2025-56 2025-09-09 156760.73
2561 2025-09-04 50610.006188/2025-56 2025-09-09 66831.79
2604 2025-10-08 50610.006892/2025-17 2025-10-09 319929.06
2605 2025-10-08 50610.006892/2025-17 2025-10-09 136395.36
2631 2025-11-14 50610.007821/2025-23 2025-11-18 391245.18
2632 2025-11-14 50610.007821/2025-23 2025-11-18 166799.56
2644 2025-12-06 50610.008375/2025-74 2025-12-10 458282.49
2645 2025-12-06 50610.008375/2025-74 2025-12-10 195379.58
16 2026-01-09 50610.000299/2026-30 2026-01-13 863687.68
17 2026-01-09 50610.000299/2026-30 2026-01-13 368215.99
077 2026-04-02 50610.002103/2026-41 2026-04-06 654088.70
061 2026-03-07 50610.001479/2026-39 2026-03-09 560090.84
062 2026-03-07 50610.001479/2026-39 2026-03-09 238783.54
92 2026-04-13 50610.002361/2026-28 2026-04-15 410813.94
078 2026-04-02 50610.002103/2026-41 2026-04-06 278857.66
91 2026-04-13 50610.002361/2026-28 2026-04-15 963605.44
117 2026-05-15 50610.002890/2026-21 2026-05-18 1120512.01
118 2026-05-15 50610.002890/2026-21 2026-05-18 477707.94
139 2026-06-08 50610.003726/2026-31 2026-06-09 985542.02
140 2026-06-08 50610.003726/2026-31 2026-06-09 420166.17
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 144637765.04 144637765.0400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva