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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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110511 - CENSIPAM
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Número da Compra
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00005/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CR MN
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.597.384/0001-37 - SO INNOVATIVE POWER SOLUTIONS CONSULTORIA LTDA
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Processo
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60091.000182/2020-21
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTINUADO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE UPS DELPHYS GREEN POWER 200KVA, COM FORNECIMENTO DAS PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, E AINDA PARAMETRIZAÇÃO DOS RESPECTIVOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO CENTRO REGIONAL DE MANAUS DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DE PREGÃO Nº 05/2021.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/01/2022
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Vig. Fim
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24/01/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 220.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 220.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 220.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/01/2022
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00003/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60091.000182/2020-21
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24/01/2022
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24/01/2023
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220.000,00
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1
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220.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110511
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2022NE000005
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-8 -
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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220.000,00
|
0,00
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0,00
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220.000,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Depósito Caução
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2023-01-24
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11000.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CORRIGIR PROBLEMAS ELÉTRICOS DO PRÉDIO DO DNIT, ES
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2
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110000
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220000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.227.772-**
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JORGE LUIZ VIANA DE CASTRO
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Fiscal Administrativo
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***.397.102-**
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EDNALDO MONTEIRO DOS SANTOS
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Gestor
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***.820.658-**
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ALCIMAR MELO DA SILVA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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