|
Órgão
|
26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154358 - CAMPUS CURITIBA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154358 - CAMPUS CURITIBA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154358 - CAMPUS CURITIBA
|
|
Número da Compra
|
00066/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
154358.04.09.05
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.446.403/0001-57 - AGISTEC INSTALACOES ELETRICAS E TELECOMUNICACOES LTDA
|
|
Processo
|
23064.051107/2021-18
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA SERVIÇO DE READEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE REDE LÓGICA DOS LABORATÓRIOS DO DAELT-CT NA SEDE CENTRO, CAMPUS CURITIBA DA UTFPR, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
20/01/2022
|
|
Vig. Fim
|
18/08/2022
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 173.670,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 173.670,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 173.670,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/01/2022
|
00001/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.051107/2021-18
|
20/01/2022
|
18/08/2022
|
173.670,00
|
1
|
173.670,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO, COM FORNECIME
|
1
|
173670
|
173670.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
