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Órgão
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20701 - IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO S...
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Unidade da Prestação do Serviço
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193099 - IBAMA - SEDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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193099 - IBAMA - SEDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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193099 - IBAMA - SEDE
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Número da Compra
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00030/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.983.759/0001-60 - SHINOKA SERVICOS GERAIS LTDA
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Processo
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02001.031852/2019-82
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO CONTINUADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AGENTE DE PORTARIA E ARQUIVISTA, POR MEIO DE EXECUÇÃO INDIRETA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/01/2022
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Vig. Fim
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19/01/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 101.128,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 101.128,32
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Valor Acumulado
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R$ 802.215,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/01/2022
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00003/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02001.031852/2019-82
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19/01/2022
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19/01/2023
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87.500,16
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1
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87.500,16
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13/01/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/01/2023 A 19/01/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
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19/01/2023
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19/01/2024
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87.500,16
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1
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87.500,16
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25/04/2023
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00074/2023
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Termo de Apostilamento
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APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2022, SEI 11694685, REAJUSTANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO ATUAL DE R$ 7.291,68 (SETE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), PARA O VALOR MENSAL CORRESPONDENTE AO MONTANTE DE R$ 7.950,18 (SETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS), NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 A JANEIRO DE 2023, REPRESENTANDO UMA DIFERENÇA ESTIMATIVA A SER RECOMPOSTA DE R$ 7.902,00 (SETE MIL E NOVECENTOS E DOIS REAIS), SOBRE O VALOR DO CONTRATO, EM RAZÃO DA REPACTUAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHOS TEMPORÁRIO E SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS DO DF-SINDISERVIÇOS/DF, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CITADO CONTRATO E DE ACORDO COM A ANÁLISE CONSTANTE NO DESPACHO Nº 13462643/2023-SECON/CCONTRAT/CGEAD/DIPLAN, PERMANECENDO INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CONTRATO ORIGINAL E DE OUTROS INSTRUMENTOS NÃO MODIFICADOS POR ESTE TERMO DE APOSTILAMENTO.
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19/01/2022
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19/01/2024
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7.950,18
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1
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7.950,18
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05/10/2023
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00104/2023
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Termo de Apostilamento
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APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 03/2022, SEI 11694685, REAJUSTANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO ATUAL DE R$ 7.950,18 (SETE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E DEZOITO CENTAVOS), PARA O VALOR MENSAL CORRESPONDENTE AO MONTANTE DE R$ 8.427,36 (OITO MIL QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS), NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2023 A JANEIRO DE 2024, REPRESENTANDO UMA DIFERENÇA ESTIMATIVA A SER RECOMPOSTA DE R$ 6.049,17 (SEIS MIL QUARENTA E NOVE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), SOBRE O VALOR DO CONTRATO, EM RAZÃO DA REPACTUAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, DEVIDO À HOMOLOGAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CCT SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, TRABALHOS TEMPORÁRIO E SERVIÇOS TERCEIRIZÁVEIS DO DF-SINDISERVIÇOS/DF, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA SEXTA DO CITADO CONTRATO E DE ACORDO COM A ANÁLISE CONSTANTE NO DESPACHO Nº 15570136/2023-SECON/CCONTRAT/CGEAD/DIPLAN, PERMANECENDO INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CONTRATO ORIGINAL E DE OUTROS INSTRUMENTOS NÃO MODIFICADOS POR ESTE TERMO DE APOSTILAMENTO.
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19/01/2022
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19/01/2024
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101.128,32
|
1
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101.128,32
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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193099
|
2023NE000731
|
200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.746,96
|
5.746,96
|
0,00
|
0,00
|
5.746,96
|
5.746,96
|
5.746,96
|
0,00
|
|
193099
|
2023NE000017
|
200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
80.208,48
|
2.023,68
|
874,52
|
77.310,28
|
2.023,68
|
0,00
|
751,29
|
2.146,91
|
|
193099
|
2023NE000201
|
200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.182,35
|
5.981,59
|
0,00
|
9.200,76
|
5.981,59
|
55,09
|
55,09
|
5.926,50
|
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193099
|
2023NE000286
|
200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.137,67
|
0,00
|
0,00
|
2.137,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193099
|
2024NE000082
|
200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.035,11
|
0,00
|
0,00
|
5.035,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
193099
|
2024NE000175
|
200000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
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2
|
50564.16
|
101128.3200
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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