|
Órgão
|
26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
|
|
Número da Compra
|
00001/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
155143 - IF-GR
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO
|
|
Fornecedor
|
11.446.367/0001-50 - CONTRATUM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
|
Processo
|
23163.000092/2022-84
|
|
Objeto
|
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
|
|
Informações Complementares
|
CÂMPUS GRAVATAÍ
|
|
Vig. Início
|
01/02/2022
|
|
Vig. Fim
|
31/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 357.164,88
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 29.763,74
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.652.119,79
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/01/2022
|
00004/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.000092/2022-84
|
01/02/2022
|
31/01/2023
|
235.939,56
|
12
|
19.661,63
|
|
19/02/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
TORNAMOS PÚBLICA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE APOSTILAMENTI 01/2022 AO CONTRATP 04/2022, FIRMADO ENTRE O O INSTITUTOFEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE E A EMPRESA CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI., CNPJ N.º 11.446.367/0001-50. O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO É REFERENTE À DIFERENÇA DE VALORES CONTRATUAIS DECORRENTES DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, FIRMADA ENTRE O SIND DAS EMPR DE ASSEIO E CONSERVACAO DO EST DO R G S, CNPJ N. 87.078.325/0001-75 E O SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS EM ASSEIO E CONSERVACAO NO RGS-SEEAC/RS, CNPJ N. 90.601.956/0001-31, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021 SOB O Nº RS005021/2021, QUE GEROU O REAJUSTE DE 22,48 % (VINTE E DOIS VIRGULA QUARENTA E OITO POR CENTO), SOBRE OS CUSTOS DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO, EM VIRTUDE DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL E DOS DEMAIS BENEFÍCIOS INCIDENTES DAS DEMAIS VERBAS REMUNERATÓRIAS SOBRE OS SALÁRIOS RETROATIVO A 01 DE JANEIRO DE 2022, DATA BASE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, CONFORME SUA CLÁUSULA PRIMEIRA.ALÉM DISSO, É OBJETO DESTA REPACTUAÇÃO A MAJORAÇÃO DAS TAXAS DE TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ, CONFORME DECRETO 19.429/2021 E O REAJUSTE DOS INSUMOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, TENDO COMO ÍNDICE O IGP-M.
|
01/02/2022
|
31/01/2023
|
288.980,76
|
12
|
24.081,73
|
|
19/01/2023
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
TORNAMOS PÚBLICA A CELEBRAÇÃO DO TERMO ADITIVO 01/2022 AO CONTRATO Nº 04/2022 – PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, FIRMADO ENTRE O IFSUL E A EMPRESA CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRIMEIRA PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 04/2022, A CONTAR DE 01/02/2023 A 31/01/2024, NA FORMA DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. O VALOR GLOBAL DO TERMO ADITIVO É DE R$ 285.101,64 (DUZENTOS E OITENTA E CINCO MIL E CENTO E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), SENDO PAGO MENSALMENTE, PELO CONTRATANTE, O VALOR DE R$ 23.758,47 (VINTE E TRÊS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS).
|
01/02/2023
|
31/01/2024
|
285.101,64
|
12
|
23.758,47
|
|
08/03/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 04/2022 EM RAZÃO DO ADVENTO DA CCT RS000044/2023, COM DATA-BASE EM 01/01/2023, QUE MAJORA SALÁRIO, VALE-ALIMENTAÇÃO, BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR. REAJUSTE DE INSUMOS POR IGP-M ACUMULADO EM 12 MESES, D.E 02/2022 ATÉ 02/2023
|
01/02/2022
|
31/01/2024
|
307.762,20
|
12
|
25.646,85
|
|
25/09/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRIMEIRA PRORROGAÇÃO POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº04/2022, CONFORME DISPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
|
01/02/2024
|
31/01/2025
|
307.762,20
|
12
|
25.646,85
|
|
11/03/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
TORNAMOS PÚBLICA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2024 AO CONTRATO Nº 04/2022 – REPACTUAÇÃO E REAJUSTE CONTRATUAL – PREGÃO ELETRÔNICO 01/2020 – CONTRATUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI. – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO. FORAM REAJUSTADOS ATRAVÉS DESTE INSTRUMENTO OS VALORES DE SALÁRIO, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR, CONFORME CCT RS004917/2023, DAS TARIFAS DE TRANSPORTE PÚBLICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 20.573/2023 (GRAVATAÍ/RS), E DOS INSUMOS, DE ACORDO COM O IGP-M ACUMULADO ENTRE 02/2023 E 02/2024.
|
01/02/2022
|
31/01/2025
|
328.680,60
|
12
|
27.390,05
|
|
13/09/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12 MESES.
|
01/02/2025
|
31/01/2026
|
328.680,60
|
12
|
27.390,05
|
|
31/10/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO CONTRATUAL
|
01/02/2022
|
31/01/2026
|
357.164,88
|
12
|
29.763,74
|
|
12/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
|
01/02/2026
|
31/01/2027
|
357.164,88
|
12
|
29.763,74
|
|
19/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO CONTRATUAL - REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DO SERVIÇO CONTÍNUO DE AUXILIAR DE LIMPEZA/SERVENTE DE LIMPEZA (CBO 5143-20), OBJETO DO CONTRATO Nº
04/2022, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024 , DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.
|
20/03/2026
|
31/01/2027
|
357.164,88
|
12
|
29.763,74
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158126
|
2023NE000129
|
L20RLP0104R - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
301.500,00
|
50.450,47
|
8.329,79
|
242.719,74
|
50.450,47
|
1.099,27
|
6.919,22
|
51.861,04
|
|
158126
|
2024NE000521
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
124.374,70
|
97.430,60
|
26.944,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158126
|
2024NE000570
|
L20RLP0104N - GRAVATAI/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.906,89
|
3.906,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158126
|
2025NE000074
|
L20RLP0104N - GRAVATAI/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
269.391,42
|
29.734,48
|
15.115,74
|
224.541,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158126
|
2024NE000085
|
L20RLP0104N - GRAVATAI/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
240.409,76
|
0,00
|
0,00
|
240.409,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158126
|
2025NE000087
|
L20RLP0104N - GRAVATAI/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.390,52
|
0,00
|
0,00
|
6.390,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158126
|
2021NE000611
|
L20RLP0104R - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
10.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
20.000,00
|
10.000,00
|
10.000,00
|
0,00
|
|
158126
|
2022NE000084
|
L20RLP0104R - SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
286.538,84
|
0,00
|
2.619,91
|
234.601,58
|
51.612,48
|
2.295,13
|
2.295,13
|
49.642,13
|
|
158126
|
2026NE000101
|
L20RLP0104N - GRAVATAI/ GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
320.704,30
|
90.916,24
|
9.600,08
|
220.187,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
114
|
2026-08-24
|
23702.000284.2026-70
|
2026-08-24
|
28561.26
|
|
125
|
2026-09-24
|
23702.000342.2026-65
|
2026-09-29
|
28814.39
|
|
105
|
2026-08-04
|
23702.000248.2026-14
|
2026-08-04
|
28752.65
|
|
95
|
2026-07-03
|
23702.000216.2026-19
|
2026-07-10
|
29430.68
|
|
2025-75
|
2025-07-10
|
23702.000353/2025-64
|
2025-07-11
|
27170.02
|
|
2025-32
|
2025-03-20
|
23702.000181/2025-29
|
2025-03-28
|
26871.28
|
|
2025-15
|
2025-02-10
|
23702.000115/2025-59
|
2025-02-12
|
26439.81
|
|
2025-1
|
2025-01-03
|
23702.000560/2024-38
|
2025-01-08
|
26682.74
|
|
2025-45
|
2025-04-22
|
23702.000222/2025-87
|
2025-04-23
|
26372.63
|
|
2025/62
|
2025-06-05
|
23702.000314/2025-67
|
2025-06-09
|
27026.80
|
|
2025-51
|
2025-05-21
|
23702.000268/2025-04
|
2025-05-22
|
26075.95
|
|
2025-86
|
2025-08-08
|
23702.000396/2025-40
|
2025-08-11
|
27219.98
|
|
2025-101
|
2025-09-08
|
23702.000472/2025-17
|
2025-09-09
|
27101.21
|
|
2025-114
|
2025-10-20
|
23702.000513/2025-75
|
2025-10-22
|
27101.21
|
|
47
|
2026-02-23
|
23702.000035/2026-84
|
2026-02-25
|
28213.65
|
|
12
|
2025-11-25
|
23702.000553/2025-17
|
2025-11-27
|
26773.81
|
|
16 REPAC
|
2025-12-03
|
23163.003940/2025-50
|
2025-12-04
|
23303.93
|
|
26
|
2025-12-24
|
23702.000595/2025-58
|
2025-12-29
|
29245.58
|
|
37
|
2026-01-27
|
23702.000006/2026-12
|
2026-02-03
|
28990.76
|
|
49
|
2026-03-17
|
23702.000081/2026-83
|
2026-03-19
|
28321.27
|
|
69
|
2026-04-27
|
23702.000141.2026-68
|
2026-04-30
|
28891.15
|
|
85
|
2026-05-26
|
23702.000169.2026-03
|
2026-05-27
|
28803.01
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2023-04-30
|
11796.98
|
|
Depósito Caução
|
2023-04-30
|
2652.06
|
|
Depósito Caução
|
2024-04-30
|
679.50
|
|
Depósito Caução
|
2025-04-30
|
1009.82
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
29763.74
|
357164.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.097.110-**
|
ROGÉRIO LUIZ MENEGAZ RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.930.110-**
|
RAFAEL COSTA DA CRUZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.431.880-**
|
NEILZA SILVA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.961.200-**
|
CLAIR ELIANE NAYSINGER BORGES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.309.230-**
|
VICTOR BRAZ ITURRIET
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.620.190-**
|
ERICA MEDEIROS DUARTE
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.375.940-**
|
VINICIUS MARQUES BARROCO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.462.970-**
|
CLAUS DE R. BOLZAN
|
Gestor
|
|
***.309.230-**
|
VICTOR BRAZ ITURRIET
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.309.230-**
|
VICTOR BRAZ ITURRIET
|
Gestor
|
|
***.849.920-**
|
LUCIANO LUIS DE AZEREDO
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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