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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155914 - HUAC-UFCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158196 - HUAC/UFCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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154716 - HOSP ENSINO-UNIVASF
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Número da Compra
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00005/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Setor de Gestão da Informação e Informática
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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23096.000359/2017-98
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Objeto
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SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADO (STFC). ADESÃO COM A UNIVASF
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/01/2017
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Vig. Fim
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30/01/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 17.637,70
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 17.637,70
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 70.550,79
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2017
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00002/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096..00035/9/17-98
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30/01/2017
|
30/01/2018
|
17.637,69
|
1
|
17.637,69
|
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30/01/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 30/01/2017.
|
30/01/2018
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30/01/2019
|
17.637,70
|
1
|
17.637,70
|
|
14/01/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 02/2017 FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 30/01/2017.
|
31/01/2019
|
30/01/2020
|
17.637,70
|
1
|
17.637,70
|
|
28/01/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 30/01/2017.
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31/01/2020
|
30/01/2021
|
17.637,70
|
1
|
17.637,70
|
|
28/01/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 30/01/2017.
|
31/01/2020
|
30/01/2021
|
17.637,70
|
1
|
17.637,70
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158196
|
2017NE800034
|
MAC2017 - TETO MAC, PARCELAS 1 E 2 DE 2017
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155914
|
2020NE800135
|
NM20GA00217 - NM20GA00217
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
12
|
362.5
|
4350.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
36
|
2.34
|
84.2400
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
1
|
464.33
|
464.3300
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
7200
|
0.2673
|
1924.5600
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
72000
|
0.0553
|
3981.6000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
7200
|
0.2673
|
1924.5600
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
14400
|
0.2673
|
3849.1200
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
3600
|
0.2673
|
962.2800
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
50
|
1.9401
|
97.0050
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.239.544-**
|
PAULO GERMANO DA COSTA ALVES
|
Gestor
|
|
***.712.554-**
|
ESTEFANIA MATIAS E SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.227.461-**
|
ANDERSON FONSECA DA COSTA
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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