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Órgão 36201 - FUNDACAO OSWALDO CRUZ
Unidade da Prestação do Serviço 254434 - ESCOLA POLITECN
Unidade Gestora Origem do Contrato 254434 - ESCOLA POLITECN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2022
Unidade Realizadora da Compra 254434 - ESCOLA POLITECN
Número da Compra 00006/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.217/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 73.416.083/0001-78 - GUELLI COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTACAO LTDA
Processo 25430.000299/2021-04
Objeto FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TRANSPORTADA (REFEIÇÕES E LANCHES) POR 12 MESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES NUTRICIONAIS DOS ALUNOS DA ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM VENÂNCIO
Informações Complementares
Vig. Início 25/01/2022
Vig. Fim 25/01/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.459.590,68
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 204.965,89
Valor Acumulado R$ 2.459.590,68
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/01/2022 00002/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25430.000299/2021-04 25/01/2022 25/01/2023 2.459.590,68 12 204.965,89
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
254420 2022NE000688 A1EPJ - EPSJV 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 50.145,60 0,00 0,00 50.145,60 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2022NE000701 A1EPJ - EPSJV 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2022NE001567 A1EPJ - EPSJV 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
254420 2022NE002307 A1EPJ - EPSJV 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 160.000,00 0,00 0,00 0,00 39.140,26 0,00 0,00 39.140,26
254420 2022NE002029 A1EPJ - EPSJV 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.567,10 0,00 0,00 26.567,10 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CESTA DOMESTICA 129714 13.42 1740761.8800
Material CESTA DOMESTICA 154920 4.64 718828.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 2.77 MB 24/01/2023 11:18:38
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo