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Órgão 26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Unidade da Prestação do Serviço 154048 - FUFPI
Unidade Gestora Origem do Contrato 154048 - FUFPI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2017
Unidade Realizadora da Compra 154048 - FUFPI
Número da Compra 00023/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 09.019.150/0001-11 - C&C SERVICOS LTDA
Processo 23111.001286/2017-45
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO,LIMPEZA E ATIVIDADES AUXILIARES A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DOCAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELA.
Informações Complementares
Vig. Início 06/02/2017
Vig. Fim 06/02/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 768.268,20
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 64.022,35
Valor Acumulado R$ 4.609.610,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/01/2017 00022/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.001286/2017-45 06/02/2017 06/02/2018 768.268,47 12 64.022,37
31/01/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº22/2017, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EMSUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI Nº 23111.029529/2017-18. 06/02/2018 06/02/2019 768.268,47 12 64.022,37
06/02/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°22/2017, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI N° 23111.029529/2017-18. 06/02/2019 06/02/2020 768.268,47 12 64.022,37
27/06/2019 00003/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO A REPACTUAÇÃO 2018 DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA OITAVA E O PROCESSO UFPI Nº 23111.023368/2017-41 E, AINDA, O ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018/2018 E EM DOCUMENTO OFICIAL DE ALTERAÇÃO DO VALE-TRANSPORTE. OBJETIVA AINDA RETIRAR DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS O ITEM DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (DSR), COM BASE NA LEI Nº 13.467/2017. 27/06/2019 27/06/2020 768.268,47 12 64.022,37
05/02/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°22/2017, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI N° 23111.029529/2017-18. 06/02/2020 06/02/2021 768.268,47 12 64.022,37
01/02/2021 00005/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 22/2017, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI N° 23111.029529/2017-18. VIGÊNCIA 06/02/2021 A 06/02/2022. 06/02/2021 06/02/2022 768.268,20 12 64.022,35
04/02/2022 00006/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 22/2017, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI N° 23111.029529/2017-18. VIGÊNCIA 06/02/2022 A 06/02/2023. 06/02/2022 06/02/2023 768.268,20 12 64.022,35
06/01/2023 00007/2023 Termo Aditivo REPACTUAÇÃO DOS VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2020 E O PROCESSO UFPI N° 23111.023368/2017-41; E A REVISÃO CONTRATUAL , ATRAVÉS DA ADEQUAÇÃO DAS PLANILHAS DE CUSTOS DEVIDO À EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% SOBRE O FGTS EM CASO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA, EM RAZÃO DO DISPOSTO NO ART. 12 DA LEI N° 13.932/2019, E TENDO COMO BASE O ART. 65, § 5° DA LEI 8.666/93. VALOR TOTAL DO CONTRATO APÓS REPACTUAÇÃO 2020: R$ 888.739,41. 06/01/2023 06/02/2023 768.268,20 12 64.022,35
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154048 2021NE000130 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 517.734,42 0,00 0,00 447.412,75 99.387,71 2.494,62 2.494,62 30.090,43
154048 2022NE000173 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 261.760,54 0,00 0,00 220.504,91 41.255,63 0,00 0,00 41.255,63
154048 2022NE000763 M20RKG71TBN - HOSPITAL VETERINARIO DE TERESINA E BOM JESUS. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 280.551,02 0,00 0,00 233.307,02 85.211,66 37.967,66 37.967,66 9.276,34
154048 2023NE000157 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 53.345,19 52,73 0,00 53.292,46 52,73 52,73 52,73 0,00
154048 2024NE000329 M20RKG71HVN - HOSP MEDICINA VETERINARIA UFBA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 52.859,03 0,00 0,00 52.859,03 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2017NE800054 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2018NE800291 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2018NE801543 V20RKG19CTN - CONTRATOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2019NE800037 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2019NE800051 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2019NE801280 M8282G01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2020NE800015 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2020NE800721 M20RKG01CRN - CONTRATOS EM GERAL. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
22674 2021-02-18 23111.008530/0021-28 2021-02-23 40189.10
22856 2021-03-12 23111.014481/2021-80 2021-03-22 40189.10
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 12 24999.9 299998.8000
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 12 13633.33 163599.9600
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 12 2889.16 34669.9200
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 12 22499.96 269999.5200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.727.993-** ALINE COSTA DO PRADO REIS Fiscal Substituto
***.109.593-** ANTONIO CARLOS MORAIS SILVA Fiscal Titular
***.427.143-** JOAO MACEDO DE SOUSA Gestor
***.240.345-** BRENO CURTY BARBOSA Fiscal Substituto
***.262.744-** TACIANA GALBA DA SILVA TENORIO Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo