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Órgão 26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
Unidade da Prestação do Serviço 154048 - FUFPI
Unidade Gestora Origem do Contrato 154048 - FUFPI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00016/2017
Unidade Realizadora da Compra 154048 - FUFPI
Número da Compra 00023/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 13.230.124/0001-05 - SILVA & ROCHA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Processo 23111.001291/2017-58
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO,LIMPEZA E ATIVIDADES AUXILIARES, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, CONFORME QUANTIDADES ESTIMADAS E ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares REPACTUAÇÃO 2020 E REVISÃO
Vig. Início 06/02/2017
Vig. Fim 11/10/2021
Situação Rescindido
Valor Global R$ 2.238.312,48
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 186.526,04
Valor Acumulado R$ 11.248.808,52
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/01/2017 00016/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.001291/2017-58 06/02/2017 06/02/2018 2.238.312,93 12 186.526,07
06/02/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 16/2017 E O PROCESSO UFPI Nº 23111.029523/2017-32. 06/02/2018 06/02/2019 2.238.312,93 12 186.526,07
06/02/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO N° 16/2017 E O PROCESSO UFPI N° 23111.029523/2017-32. 06/02/2019 06/02/2020 2.238.312,93 12 186.526,07
06/02/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N°16/2017, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E O PROCESSO UFPI N° 23111.029523/2017-32. 06/02/2020 06/02/2021 2.238.312,93 12 186.526,07
04/02/2021 00004/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 16/2017 E O PROCESSO UFPI N° 23111.029523/2017-32. VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO: 06/02/2021 A 06/02/2022. 06/02/2021 06/02/2022 2.238.312,48 12 186.526,04
04/08/2021 00005/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A REPACTUAÇÃO DE VALORES INICIALMENTE CONTRATADOS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2020 E O PROCESSO UFPI N° 23111.050268/2020-51; E A REVISÃO CONTRATUAL, ATRAVÉS DA ADEQUAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS DEVIDO À EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% SOBRE O FGTS EM CASO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA, EM RAZÃO DO DISPOSTO NO ART. 12 DA LEI Nº 13.932/2019, TENDO COMO BASE O ART. 65, § 5º DA LEI Nº 8.666/93. O VALOR ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ PARA R$ 2.649.087,81 06/02/2017 06/02/2022 2.238.312,48 12 186.526,04
16/09/2021 00016/2017 Termo de Rescisão FICA RESCINDIDO, EM 11 DE OUTUBRO DE 2021, O TERMO DE CONTRATO 16/2017, PELO NÃO CUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, ESPECIFICAÇÕES, PROJETOS OU PRAZOS, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O EXPOSTO EM SUA CLÁUSULA 15.2 E O ESTABELECIDO NO ART. 77 E ART. 78 DA LEI N º 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. 06/02/2017 11/10/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154048 2017NE800056 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2018NE801528 L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2018NE801530 L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2019NE800036 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2019NE800049 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2019NE800777 L20RLM01CTN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2019NE801880 M20RKG71TBN - HOSPITAL VETERINARIO DE TERESINA E BOM JESUS. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2020NE800022 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2020NE800722 M20RKG01CRN - CONTRATOS EM GERAL. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 29.512,92 0,00 0,00 29.512,92
154048 2020NE801056 L20RLM01RCN - CONTRATOS EM GERAL DOS COLEGIOS TECNICOS. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 142.352,52 142.352,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154048 2021NE000102 M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.828.239,01 0,00 0,00 1.685.543,58 174.798,86 32.103,43 32.103,43 110.592,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1941 2021-06-07 23111.025511/2021-60 2021-06-18 179933.19
1946 2021-07-02 23111.029388/2021-44 2021-07-15 179933.19
1949 2021-08-03 23111.033815/2021-19 2021-08-12 1786000.59
1930 2021-04-05 23111.020109/2021-26 2021-05-11 179933.19
1934 2021-05-06 23111.025506/2021-98 2021-06-18 179933.19
1952 2021-09-02 23111.083370/2021-30 2021-09-08 178683.88
1957 2021-10-11 23111.046208/2021-58 2021-11-05 62629.10
1956 2021-10-06 23111.044547/2021-91 2021-10-11 186807.31
1953 2021-09-10 23111.043578/2021-64 2021-10-08 111164.84
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 12 45913.02 550956.2400
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 12 17665.7 211988.4000
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 12 3019.21 36230.5200
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 12 5416.27 64995.2400
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 12 24162.93 289955.1600
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 12 87499.14 1049989.6800
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 12 2849.77 34197.2400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.931.281-** AGENOR FRANCISCO ROCHA JUNIOR Fiscal Titular
***.305.753-** AMANDO SANTOS ARAUJO Gestor
***.711.303-** MARIA JOSE CARVALHO SILVA Fiscal Substituto
***.318.743-** WASHINGTON LUIS MENEZES MOURA Fiscal Substituto
***.603.191-** ALESSANDRO RHADAMEK ALVES PEREIRA Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo