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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154863 - UFERSA/P.DOS FERROS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154863 - UFERSA/P.DOS FERROS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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00019/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.722.474/0001-75 - ARCOS DOURADOS GESTAO DE ALIMENTACAO LTDA
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Processo
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23091.004492/2020-59
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM EXPLORAÇÃO DE ESPAÇO LOCALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DA UFERSA EM PAU DOS FERROS/RN, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/02/2022
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Vig. Fim
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07/02/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.351.256,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.351.256,32
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Valor Acumulado
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R$ 14.756.957,73
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/01/2022
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00003/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.004492/2020-59
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07/02/2022
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07/02/2023
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815.315,33
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1
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815.315,33
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14/03/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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A PRESENTE APOSTILA TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO, EM VIRTUDE DE DECORRIDO O PERÍODO DE 01 (UM) ANO, JULHO DE 2020 A JUNHO DE 2021, A PARTIR DA DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA.
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07/02/2022
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07/02/2023
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890.167,76
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1
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890.167,76
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19/05/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE ADITIVO É A ALTERAÇÃO DO VALOR DOS ITENS 04 (ALMOÇO PARCIAL E INTEGRAL), 05 (JANTAR PARCIAL E INTEGRAL) E 06 (REFEIÇÕES COLETIVAS) DO CONTRATO Nº 03/2022, PARA A MANUTENÇÃO DO SEU EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
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07/02/2022
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07/02/2023
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1.351.256,32
|
1
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1.351.256,32
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154863
|
2022NE000024
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M4002G01MGN - ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS ESTUDANTIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.656,00
|
0,00
|
0,00
|
1.656,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154863
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2022NE000028
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M20RKG01MGN - MANUTENCAO - GRADUACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.760,00
|
0,00
|
0,00
|
2.760,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154863
|
2022NE000027
|
M4002G01MGN - ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS ESTUDANTIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
174.481,99
|
0,00
|
5.452,02
|
169.029,97
|
10.904,04
|
0,00
|
5.452,02
|
0,00
|
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154863
|
2021NE000019
|
M4002G01MGN - ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS ESTUDANTIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.000,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
20.000,20
|
10.000,10
|
10.000,10
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
69536
|
11.73
|
815657.2800
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
46688
|
11.33
|
528975.0400
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
600
|
11.04
|
6624.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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