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Órgão

25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA

Unidade da Prestação do Serviço

114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ

Unidade Gestora Origem do Contrato

114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00005/2016

Unidade Realizadora da Compra

114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ

Número da Compra

00003/2016

Modalidade da Compra

Pregão

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

A definir

Subcategoria

Fornecedor

11.395.635/0001-51 - ALE & DAN SERVICOS LTDA

Processo

03604.005703/2015-16

Objeto

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA CENTRAL TELEFÔNICA

Informações Complementares

Vig. Início

04/03/2016

Vig. Fim

03/03/2021

Situação

Ativo

Valor Global

R$ 148.554,00

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 15.191,64

Valor Acumulado

R$ 860.188,20

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
01/03/2016	00005/2016	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03604.005703/2015-16	04/03/2016	03/03/2017	148.554,00	12	15.191,64
08/02/2017	00001/2017	Termo Aditivo	PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.	04/03/2017	03/03/2018	148.554,00	12	12.379,50
22/02/2018	00002/2018	Termo Aditivo	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ADITAMENTO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.	04/03/2018	03/03/2019	170.814,36	12	14.234,53
01/03/2019	00003/2019	Termo Aditivo	CONSTITUEM OBJETO DO PRESENTE ADITAMENTO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDADA NO AUMENTO SALARIAL, TÍQUETE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO E VALE TRANSPORTE, BEM COMO NA SUPRESSÃO DOS CUSTOS AMORTIZADOS NOS TERMOS DO ITEM 9 DO ANEXO IX DA IN SEGES/MPDG Nº 05/2017.	04/03/2019	03/03/2020	180.271,67	12	14.685,04
03/03/2020	00004/2020	Termo Aditivo	NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PARA O PERÍODO DE 03/03/2020 A 03/03/2021.	03/03/2020	03/03/2021	182.299,68	12	15.191,64

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	Pg
114601	2016NE800159	INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00
114601	2017NE800103	INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00
114601	2018NE800091	INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00
114601	2020NE800083	INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00
114601	2018NE800352	INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA	339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
114601	2018NE800354	INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA	339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
114601	2018NE800519	INFRA - INFRAESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL ESPERANCA	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00
114601	2019NE800114	INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00
114601	2019NE800202	INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00
114601	2019NE800919	INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA	339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00
114601	2021NE000093	INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA	339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	31.902,44	31.902,44

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4	37138.5	148554.0000

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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