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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158965 - CAMPUS ITAPIPOCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158322 - IFCE/CAMPUS ACARAU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90003/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158322 - IFCE/CAMPUS ACARAU
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Número da Compra
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00006/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.642.755/0001-03 - ASPEC EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23812.000960/2021-53
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Objeto
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CONTRATAÇÃO SERVIÇO DE PORTARIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/02/2022
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Vig. Fim
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01/02/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 34.180,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 42.332,16
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Valor Acumulado
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R$ 262.079,76
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/01/2022
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90003/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23812.000960/2021-53
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01/02/2022
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01/02/2023
|
34.180,00
|
1
|
34.180,00
|
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23/08/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO N° 03/2022 DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CE000092/2022, REGISTRADA NO MTE EM 11/02/2022 E RETROATIVA À DATA BASE DE 01/01/2022.
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01/02/2022
|
01/02/2023
|
37.602,96
|
1
|
37.602,96
|
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26/01/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 03/2022
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01/02/2023
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01/02/2024
|
37.602,96
|
1
|
37.602,96
|
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07/12/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO N° 03/2022 DECORRENTE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO CE000508/2023, REGISTRADA NO MTE EM 12/05/2023 E RETROATIVA À DATA BASE DE 01/01/2023, CONFORME CCT 2023/2024.
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01/02/2022
|
01/02/2024
|
42.332,16
|
1
|
42.332,16
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158965
|
2023NE000011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
37.601,79
|
0,00
|
1.621,55
|
35.980,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.621,55
|
|
158965
|
2023NE000124
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
4.730,37
|
0,00
|
344,69
|
4.385,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
344,69
|
|
158965
|
2024NE000020
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.527,68
|
0,00
|
0,00
|
3.527,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1425
|
2022-03-07
|
23812.000588/2022-66
|
2022-03-23
|
2848.32
|
|
1449
|
2022-03-01
|
23812.000960/2021-53
|
2022-04-20
|
2848.32
|
|
1486
|
2022-04-01
|
23812.000960/2021-53
|
2022-06-08
|
2848.32
|
|
1571
|
2022-08-15
|
23812.000960/2021-53
|
2022-08-19
|
2848.33
|
|
1512
|
2022-05-02
|
23812.000960/2021-53
|
2022-06-27
|
2848.33
|
|
1549
|
2022-06-01
|
23812.000960/2021-53
|
2022-07-26
|
2848.33
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
34180
|
34180.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.429.893-**
|
ELIARDO ARAUJO DE SOUSA
|
Gestor
|
|
***.417.953-**
|
IZABELA FREITAS CRONEMBERGER
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.076.903-**
|
STENIO JÚNIOR ARAÚJO DIAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.219.363-**
|
LUZINETE LARISSE MORAIS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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