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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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00005/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.268.019/0001-32 - FERANT INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA
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Processo
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08106.000022/2021-36
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO OPERACIONAL E ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - DFNSP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL(14996369).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/01/2022
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Vig. Fim
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24/04/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.977.970,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.977.970,00
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Valor Acumulado
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R$ 31.911.880,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/01/2022
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00020/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08106.000022/2021-36
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25/01/2022
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25/01/2023
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7.977.970,00
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1
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7.977.970,00
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23/01/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2022 (17020926), POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/1/2023 À 25/4/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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24/01/2023
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24/04/2023
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7.977.970,00
|
1
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7.977.970,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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VESTUÁRIO PROTEÇÃO
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15180
|
219.85
|
3337323.0000
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Material
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VESTUÁRIO PROTEÇÃO
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4000
|
219.85
|
879400.0000
|
|
Material
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VESTUÁRIO PROTEÇÃO
|
600
|
219.85
|
131910.0000
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|
Material
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VESTUÁRIO PROTEÇÃO
|
240
|
219.85
|
52764.0000
|
|
Material
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CALÇA
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16020
|
178.65
|
2861973.0000
|
|
Material
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CALÇA
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4000
|
178.65
|
714600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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