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Órgão 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 110001 - SEC.ADM/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 110001 - SEC.ADM/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2022
Unidade Realizadora da Compra 110001 - SEC.ADM/PR
Número da Compra 00044/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes COORDENAÇÃO DE SAÚDE
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.780.046/0001-21 - A UNITEC PRODUTOS, ASSISTENCIA TECNICA, INSTALACOES E MANUTENCOES DE EQUIPAMENTO
Processo 00230.000066/2021-29
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Informações Complementares
Vig. Início 25/01/2022
Vig. Fim 25/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 162.177,74
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 162.177,74
Valor Acumulado R$ 7.441.758,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/01/2022 00007/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00230.000066/2021-29 25/01/2022 25/01/2026 139.018,00 1 139.018,00
26/12/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 25/01/2023 25/01/2024 139.018,00 1 139.018,00
04/05/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento REAJUSTE NO PERCENTUAL DE 5,77% 25/01/2022 25/01/2024 147.039,56 1 147.039,56
22/12/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 25/01/2024 25/01/2025 147.039,56 1 147.039,56
26/12/2024 00003/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 25/01/2025 25/01/2026 151.762,88 1 151.762,88
27/12/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento FICAM REAJUSTADOS NO PERCENTUAL DE 4,51%, A PARTIR DE 03 DE JANEIRO DE 2024, PASSANDO O VALOR DA CONTRATAÇÃO DE R$ 147.039,56 (CENTO E QUARENTA E SETE MIL TRINTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), PARA R$ 151.762,88 (CENTO E CINQUENTA E UM MIL SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS). 25/01/2022 25/01/2025 151.762,88 1 151.762,88
14/03/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE PREÇOS 25/01/2022 25/01/2026 156.753,80 1 156.753,80
20/01/2026 00004/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL 20/01/2026 25/01/2027 162.177,74 1 162.177,74
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110001 2023NE001149 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 333,29 0,00 0,00 333,29 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2023NE000046 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 26.308,00 12.735,00 0,00 13.573,00 12.735,00 0,00 0,00 12.735,00
110001 2023NE000047 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 104.731,56 17.455,26 0,00 87.276,30 17.455,26 0,00 0,00 17.455,26
110001 2023NE000156 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.055,10 0,00 0,00 4.055,10 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2022NE000168 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 99.018,00 0,00 0,00 90.766,50 8.251,50 0,00 0,00 8.251,50
110001 2022NE000169 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 31.000,00 0,00 0,00 20.576,62 10.423,38 0,00 0,00 10.423,38
110001 2022NE001531 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2022NE001533 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE001173 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 288,64 0,00 0,00 288,64 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE001400 -8 - SEM INFORMACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE001401 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000017 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 11.123,00 0,00 0,00 11.123,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000018 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 114.445,80 9.537,15 0,00 104.908,65 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2023NE001771 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 95,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2023NE001770 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE000041 -8 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.333,64 9.121,24 861,96 90.350,44 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE000039 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.680,59 0,00 0,00 12.680,59 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE000266 -8 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.172,23 0,00 0,00 4.172,23 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000112 - 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 29.206,39 0,00 0,00 29.206,39 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE000623 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000193 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.121,24 0,00 0,00 9.121,24 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000455 -8 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 305,00 0,00 0,00 305,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2026NE000152 QUINTA - QUINTA VIGENCIA CONTRATUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 110,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2026NE000153 QUINTA - QUINTA VIGENCIA CONTRATUAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 310,53 0,00 0,00 310,53 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2026NE000245 QUARTA - QUARTA VIGENCIA CONTRATUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 14.254,36 0,00 0,00 14.254,36 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2026NE000301 QUINTA - QUINTA VIGENCIA CONTRATUAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.795,00 0,00 4.922,00 2.873,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2026NE000303 QUINTA - QUINTA VIGENCIA CONTRATUAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 73.048,82 20,20 0,00 73.028,62 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
193 2026-07-21 00230.000066/2021-29 2026-07-22 10432.66
196 2026-08-24 00230.000066/2021-29 2026-08-25 10432.66
1123 2026-09-16 00230.000066/2021-29 2026-09-21 1105.00
1122 2026-09-16 00230.000066/2021-29 2026-09-21 3817.00
202 2026-09-24 00230.000066/2021-29 2026-09-28 10432.66
115 2025-01-24 00230.000066/2021-29 2025-02-05 9121.24
1114 2025-01-02 00230.000066/2021-29 2025-01-02 13629.39
1115 2025-01-30 00230.000066/2021-29 2025-02-20 15577.00
117 2025-02-27 00230.000066/2021-29 2025-02-28 9121.24
120 2025-03-24 00230.000066/2021-29 2025-03-25 9537.15
124 2025-04-24 00230.000066/2021-29 2025-04-28 9537.15
125 2025-04-24 00230.000066/2021-29 2025-04-28 720.91
128 2025-05-23 00230.000066/2021-29 2025-05-23 9537.15
136 2025-06-24 00230.000066/2021-29 2025-06-25 9537.15
141 2025-07-24 00230.000066/2021-29 2025-07-25 9537.15
151 2025-08-22 00230.000066/2021-29 2025-08-25 9537.15
157 2025-09-23 00230.000066/2021-29 2025-09-24 9537.15
162 2025-10-21 00230.000066/2021-29 2025-10-22 9537.15
1117 2025-12-17 00230.000066/2021-29 2025-12-19 11123.00
166 2025-11-24 00230.000066/2021-29 2025-12-01 9537.15
168 2025-12-16 00230.000066/2021-29 2025-12-17 9537.15
169 2026-01-22 00230.000066/2021-29 2026-01-27 9537.15
1118 2026-01-23 00230.000066/2021-29 2026-01-27 14254.36
176 2026-03-24 00230.000066/2021-29 2026-04-15 10432.66
183 2026-04-22 00230.000066/2021-29 2026-04-24 10432.66
179 2026-04-14 00230.000066/2021-29 2026-04-15 754.05
171 2026-02-24 00230.000066/2021-29 2026-04-15 9989.14
1121 2026-05-22 00230.000066/2021-29 2026-05-25 2873.00
187 2026-05-21 00230.000066/2021-29 2026-05-22 10432.66
192 2026-06-22 00230.000066/2021-29 2026-06-22 10432.66
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 1 0 0.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 1 10200 10200.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 1 11502.6 11502.6000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 1 11199.72 11199.7200
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 1 6324.6 6324.6000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 1 2371.8 2371.8000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 1 15811.44 15811.4400
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 1 8876.64 8876.6400
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 1 0 0.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 1 0 0.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 1 6588 6588.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 1 1733.64 1733.6400
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 1 5270.52 5270.5200
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 1 4216.32 4216.3200
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 1 7166.16 7166.1600
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 1 14910 14910.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 1 7905.72 7905.7200
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 1 2912.58 2912.5800
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 1 42308 42308.0000
Serviço MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES 1 2880 2880.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.114.151-** EDUARDO ALBERTO SOARES TEODORO Gestor
***.372.111-** LILIAN FERNANDA TOLENTINO Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo