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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00068/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
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00007/2021
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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CAV/DIREX/PF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.772.466/0001-30 - IN SOLO APOIO AEREO LTDA
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Processo
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08211.001655/2019-40
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES AO TRANSPORTE AÉREO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE DEJETOS SANITÁRIOS (QTU) - PORTO VELHO (SBPV) - NO INTERESSE DA COORDENAÇÃO DE AVIAÇÃO OPERACIONAL DA POLÍCIA FEDERAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/01/2022
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Vig. Fim
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24/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.180,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.180,64
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Valor Acumulado
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R$ 334.061,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/01/2022
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00068/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08211.001655/2019-40
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24/01/2022
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24/01/2023
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12.600,00
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1
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12.600,00
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06/01/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE ADITIVO VISA PRORROGAR O CONTRATO N° 68/2021- CGAD/DLOG/PF, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES AO TRANSPORTE AÉREO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE DEJETOS SANITÁRIOS (QTU) NO INTERESSE DA COORDENAÇÃO DE AVIAÇÃO OPERACIONAL DA POLÍCIA FEDERAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ABAIXO DISCRIMINADOS, NO VALOR DE R$ 12.600,00 (DOZE MIL E SEISCENTOS REAIS), PRORROGANDO A VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 24 DE JANEIRO DE 2023 A 24 DE JANEIRO DE 2024, NOS TERMOS DO INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI 8666/1993.
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24/01/2023
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24/01/2024
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12.600,00
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1
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12.600,00
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16/02/2023
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00001/2023
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Termo de Apostilamento
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INDICAR O NOVO VALOR DO CONTRATO Nº 68/2021-CGAD, QUE PASSOU DE R$ 12.600,00 (DOZE MIL E SEISCENTOS REAIS) PARA R$ 13.699,44 (TREZE MIL SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), A PARTIR DE 27 DE SETEMBRO DE 2022.
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24/01/2022
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24/01/2024
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13.699,44
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1
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13.699,44
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17/01/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O CONTRATO N° 68/2021- CGAD/DLOG/PF, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES AO TRANSPORTE AÉREO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE DEJETOS SANITÁRIOS (QTU) NO INTERESSE DA COORDENAÇÃO DO COMANDO DE AVIAÇÃO OPERACIONAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E ABAIXO DISCRIMINADOS, NO VALOR DE R$ 12.600,00 (DOZE MIL E SEISCENTOS REAIS), PRORROGANDO A VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 24 DE JANEIRO DE 2024 A 24 DE JANEIRO DE 2025, NOS TERMOS DO INCISO II DO ARTIGO 57 DA LEI 8666/1993.
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24/01/2024
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24/01/2025
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12.600,00
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1
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12.600,00
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07/02/2024
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00002/2024
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Termo de Apostilamento
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INDICAR O NOVO VALOR DE R$ 13.180,64 (TREZE MIL CENTO E OITENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) PARA O CONTRATO Nº 68/2021-CGAD/DLOG/PF, A PARTIR DE 27 DE SETEMBRO DE 2023, FACE AO REAJUSTE DE 4,60822% CONCEDIDO NOS TERMOS DO DESPACHO SECC/DICON/CGAD/DLOG/PF (SEI Nº 33603045).
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24/01/2022
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24/01/2025
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13.180,64
|
1
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13.180,64
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200334
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2023NE000272
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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13.699,44
|
12.938,36
|
0,00
|
761,08
|
12.938,36
|
12.938,36
|
12.938,36
|
0,00
|
|
200334
|
2024NE000028
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200334
|
2022NE000463
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.450,00
|
0,00
|
0,00
|
1.050,00
|
350,00
|
0,00
|
0,00
|
350,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
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36
|
366.12888888
|
13180.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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