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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 200330 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00095/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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00033/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.972.979/0001-28 - CHARLIE EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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08020.000946/2020-00
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA DE OPERAÇÕES INTEGRADAS - SEOPI DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (13139533), ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/01/2022
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Vig. Fim
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25/01/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 262.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 262.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.838.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/01/2022
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00095/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00095/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.000946/2020-00
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25/01/2022
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25/01/2023
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262.600,00
|
1
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262.600,00
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19/01/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 95/2021 (16792625), POR 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/1/2023 A 24/7/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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25/01/2023
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24/07/2023
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262.600,00
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1
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262.600,00
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24/07/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 95/2021 (16792625), POR 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 26/07/2023 A 25/01/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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25/07/2023
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25/01/2024
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262.600,00
|
1
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262.600,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200330
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2021NE000323
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SO899BMDOPF - AQUISICOES/CONTRATACOES DA CGFRON-PROGRAMA VI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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262.600,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
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494.900,00
|
0,00
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13.589,55
|
218.710,45
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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759
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2023-09-25
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08020.000946/2020-00
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2024-01-25
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232300.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CINTO VESTUÁRIO
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2020
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115
|
232300.0000
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Material
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CANTIL
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2020
|
15
|
30300.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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