|
Órgão
|
36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
253002 - ANVISA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
253002 - ANVISA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00027/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
253002 - ANVISA
|
|
Número da Compra
|
00017/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
GELOG
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.927.338/0001-96 - AVANTY TRANSPORTES E LOCACOES LTDA
|
|
Processo
|
25351.158616/2017-23
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE ENTE SOCIETÁRIO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE E PESSOAS, EM VEÍCULOS EXECUTIVOS, INCLUINDO MOTORISTAS, SEGURO E DEMAIS INSUMOS, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/08/2017
|
|
Vig. Fim
|
17/08/2022
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 117.449,43
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.893,73
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 276.493,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/08/2017
|
00027/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0027/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.158616/2017-23
|
17/08/2017
|
17/08/2022
|
117.449,43
|
24
|
4.893,73
|
|
17/08/2017
|
00027/2017
|
Termo de Encerramento
|
|
17/08/2017
|
17/08/2022
|
0,00
|
|
0,00
|
|
17/08/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 24 MESES, DE 17/08/2018 A 17/08/2020; SUPRIMIR O VALOR ATUAL DO CONTRATO EM 70% (SETENTA POR CENTO) EM DECORRÊNCIA DA DIMINUIÇÃO QUANTITATIVA DE SEU OBJETO
|
17/08/2018
|
17/08/2020
|
106.537,06
|
1
|
0,00
|
|
12/12/2018
|
00001/2018
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE (IPCA 4,39036 PARA O PERÍODO DE JULHO/2017 A JUNHO/2018)
|
17/08/2018
|
17/08/2020
|
111.210,96
|
24
|
4.633,79
|
|
03/07/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES
|
17/08/2020
|
17/08/2022
|
111.210,96
|
1
|
0,00
|
|
29/10/2020
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE, POR DOIS PERÍODOS AQUISITIVOS, DOS VALORES DAS POR DIÁRIAS, QUILOMETRAGEM EXCEDENTE E VALOR HORA EXCEDENTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PESSOAS, EM VEÍCULOS EXECUTIVOS, INCLUINDO MOTORISTAS, SEGURO E DEMAIS INSUMOS, EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA, NO ÂMBITO DAS CIDADES DO RIO DE JANEIRO E SÃO PAULO, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APURADOS PELA VARIAÇÃO DO IPCA ENTRE JULHO DE 2018 A JUNHO DE 2019 E JULHO DE 2019 A JUNHO DE 2020
|
17/08/2020
|
17/08/2022
|
117.449,43
|
24
|
4.893,73
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253002
|
2021NE000677
|
21GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.893,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2019NE800289
|
19GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
53.268,52
|
53.268,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2020NE800233
|
20GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
3.074,43
|
3.074,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2017NE800840
|
GGGAF000137 - SUPRIMENTOS ADMINISTRATIVOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2018NE801165
|
18GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2021NE000072
|
21GGGAF0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2022NE000517
|
22GGGAF0033 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.000,00
|
2.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2018-11-15
|
8878.09
|
|
Seguro Garantia
|
2020-11-15
|
2663.43
|
|
Seguro Garantia
|
2020-11-15
|
5560.55
|
|
Seguro Garantia
|
2022-11-17
|
5560.55
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
70187.98
|
70187.9800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
107373.78
|
107373.7800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.426.091-**
|
RENATO CARNEIRO LINO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.649.701-**
|
EDUARDO TELES RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.128.771-**
|
ULISSES LUZ DA SILVA NETO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.344.541-**
|
LORRAYNE VIEIRA MENDONÇA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
