|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155207 - IFPI/CAMPO MAIOR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155207 - IFPI/CAMPO MAIOR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
00036/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.515.280/0001-24 - R B DA CUNHA LTDA
|
|
Processo
|
23188.000012/2022-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE REPROGRAFIA, NA MODALIDADE FRANQUIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/01/2022
|
|
Vig. Fim
|
25/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 44.700,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.725,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 223.500,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/01/2022
|
00001/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.000012/2022-11
|
25/01/2022
|
25/01/2023
|
44.700,00
|
12
|
3.725,00
|
|
27/04/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
ADEQUAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2022 AOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020, COM A INCLUSÃO DA ADMISSIBILIDADE DE CESSÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO.
|
25/01/2022
|
25/01/2023
|
44.700,00
|
12
|
3.725,00
|
|
24/01/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 25/01/2023 A 25/01/2024, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N° 8666/93 E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 01/2022.
|
25/01/2023
|
25/01/2024
|
44.700,00
|
12
|
3.725,00
|
|
24/01/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/01/2024 A 25/01/2025, RESSALVADO O(A) REAJUSTE/REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 01/2022
|
25/01/2024
|
25/01/2025
|
44.700,00
|
12
|
3.725,00
|
|
22/01/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/01/2025 A 25/01/2026, RESSALVADO O(A) REAJUSTE/REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
25/01/2025
|
25/01/2026
|
44.700,00
|
12
|
3.725,00
|
|
21/01/2026
|
00005/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/01/2026 A 25/01/2027, RESSALVADO O(A) REAJUSTE/REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, SEM ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 01/2022
|
25/01/2026
|
25/01/2027
|
44.700,00
|
12
|
3.725,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155207
|
2023NE000007
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.833,05
|
0,00
|
0,00
|
25.833,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155207
|
2024NE000008
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.739,06
|
0,00
|
0,00
|
23.739,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155207
|
2025NE000010
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.120,48
|
0,00
|
1.695,90
|
26.424,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155207
|
2026NE000010
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
27.853,40
|
7.111,55
|
905,55
|
19.836,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
84
|
2026-07-01
|
23188.000012/2022-11
|
2026-07-16
|
2616.75
|
|
102
|
2026-08-05
|
23188.000012/2022-11
|
2026-08-11
|
3360.60
|
|
113
|
2026-09-03
|
23188.000012/2022-11
|
2026-09-11
|
905.55
|
|
135
|
2026-10-09
|
23188.000012/2022-11
|
2026-10-13
|
3485.10
|
|
840
|
2024-04-30
|
23188.000012/2022-11
|
2024-05-02
|
3274.42
|
|
806
|
2024-03-01
|
23188.000012/2022-11
|
2024-03-04
|
3285.45
|
|
816
|
2024-03-25
|
23188.000012/2022-11
|
2024-03-25
|
2552.97
|
|
849
|
2024-06-03
|
23188.000012/2022-11
|
2024-06-05
|
762.73
|
|
878
|
2024-07-26
|
23188.000012/2022-11
|
2024-07-26
|
1483.44
|
|
892
|
2024-08-23
|
23188.000012/2022-11
|
2024-08-27
|
1426.82
|
|
906
|
2024-09-23
|
23188.000012/2022-11
|
2024-09-25
|
3700.12
|
|
929
|
2024-11-04
|
23188.000012/2022-11
|
2024-11-07
|
2000.92
|
|
939
|
2024-11-26
|
23188.000012/2022-11
|
2024-12-04
|
1617.25
|
|
953
|
2024-12-19
|
23188.000012/2022-11
|
2024-12-19
|
3634.11
|
|
972
|
2025-02-14
|
23188.000012/2022-11
|
2025-02-17
|
2905.35
|
|
999
|
2025-04-01
|
23188.000012/2022-11
|
2025-04-09
|
2105.10
|
|
1012
|
2025-05-02
|
23188.000012/2022-11
|
2025-05-19
|
2259.00
|
|
1019
|
2025-05-26
|
23188.000012/2022-11
|
2025-06-18
|
2944.20
|
|
1031
|
2025-07-02
|
23188.000012/2022-11
|
2025-07-10
|
3881.25
|
|
1061
|
2025-08-28
|
23188.000012/2022-11
|
2025-09-16
|
2103.13
|
|
1077
|
2025-09-26
|
23188.000012/2022-11
|
2025-10-14
|
738.30
|
|
434
|
2025-07-30
|
23188.000012/2022-11
|
2025-07-31
|
3964.50
|
|
1046
|
2025-07-30
|
23188.000012/2022-11
|
2025-07-31
|
3964.50
|
|
67
|
2026-06-02
|
23188.000012/2022-11
|
2026-06-09
|
5184.15
|
|
1100
|
2025-11-24
|
23188.000012/2022-11
|
2025-12-01
|
1991.85
|
|
1093
|
2025-11-05
|
23188.000012/2022-11
|
2025-12-01
|
3531.90
|
|
1109
|
2025-12-15
|
23188.000012/2022-11
|
2025-12-22
|
1695.90
|
|
15
|
2026-01-29
|
23188.000012/2022-11
|
2026-02-09
|
2504.70
|
|
27
|
2026-03-03
|
23188.000012/2022-11
|
2026-03-04
|
1144.50
|
|
37
|
2026-03-26
|
23188.000012/2022-11
|
2026-04-01
|
1213.35
|
|
54
|
2026-04-30
|
23188.000012/2022-11
|
2026-05-04
|
2906.70
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO PÁGINAS IMPRESSAS A4 SEMPAPEL
|
300000
|
0.149
|
44700.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.930.203-**
|
LUCAS PORTELA FONTENELE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.898.803-**
|
LUCAS ROBERT PEREIRA ROCHA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
