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Órgão 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 110001 - SEC.ADM/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 110001 - SEC.ADM/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2022
Unidade Realizadora da Compra 110001 - SEC.ADM/PR
Número da Compra 00050/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes DIRETORIA DE TECNOLOGIA
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 03.878.936/0001-08 - NETFOCUS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
Processo 00094.000393/2021-92
Objeto FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, INTEGRAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO
Informações Complementares
Vig. Início 26/01/2022
Vig. Fim 26/01/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 62.652,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 62.652,00
Valor Acumulado R$ 2.541.194,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/01/2022 00001/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00094.000393/2021-92 26/01/2022 26/01/2023 223.070,00 1 223.070,00
26/12/2022 00001/2022 Termo de Apostilamento EXCLUSÃO DOS ITENS 1 A 7 26/01/2022 26/01/2023 62.652,00 1 62.652,00
26/12/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA/SUPORTE/REPROGRAMAÇÕES 26/01/2023 26/01/2024 62.652,00 1 62.652,00
22/12/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA/SUPORTE/REPROGRAMAÇÕES. 26/01/2024 26/01/2025 62.652,00 1 62.652,00
31/12/2024 00003/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA/SUPORTE/REPROGRAMAÇÕES. 26/01/2025 26/01/2026 62.652,00 1 62.652,00
06/01/2026 00004/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA PARA O PERÍODO DE 26/01/2026 A 26/01/2027. 26/01/2026 26/01/2027 62.652,00 1 62.652,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
110001 2022NE000155 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 47.052,00 0,00 0,00 41.705,00 5.347,00 0,00 0,00 5.347,00
110001 2022NE000220 -8 - 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 141.018,00 0,00 0,00 141.018,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2022NE001518 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2023NE000024 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 62.652,00 15.663,00 0,00 46.989,00 15.663,00 5.221,00 5.221,00 10.442,00
110001 2023NE000262 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.895,00 0,00 0,00 8.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000031 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 46.989,00 5.221,00 0,00 41.768,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE001422 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2023NE001772 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2024NE000091 -8 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 57.431,00 10.442,00 0,00 46.989,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE000268 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.221,00 0,00 0,00 5.221,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2025NE001312 -8 - SEM INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2026NE000076 - 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 15.663,00 0,00 0,00 15.663,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110001 2026NE000432 QUINTA - QUINTA VIGENCIA CONTRATUAL 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 26.105,00 0,00 0,00 26.105,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
100 2026-06-02 00094.000393/2021-92 2026-07-27 5221.00
102 2026-07-01 00094.000393/2021-92 2026-07-27 5221.00
108 2026-10-02 00094.000393/2021-92 2026-10-05 5221.00
104 2026-08-05 00094.000393/2021-92 2026-09-30 5221.00
106 2026-09-03 00094.000393/2021-92 2026-09-30 5221.00
23 2024-04-01 00094.000393/2021-92 2024-04-01 5221.00
20 2024-01-05 00094.000393/2021-92 2024-01-29 5221.00
21 2024-02-02 00094.000393/2021-92 2024-02-27 5221.00
22 2024-03-04 00094.000393/2021-92 2024-03-15 5221.00
25 2024-05-02 00094.000393/2021-92 2024-05-10 5221.00
33 2024-08-05 00094.000393/2021-92 2024-08-30 5221.00
40 2024-11-06 00094.000393/2021-92 2024-11-14 5221.00
36 2024-09-04 00094.000393/2021-92 2024-09-26 5221.00
38 2024-10-01 00094.000393/2021-92 2024-10-04 5221.00
31 2024-07-01 00094.000393/2021-92 2024-08-01 5221.00
26 2024-06-03 00094.000393/2021-92 2024-06-28 5221.00
42 2024-12-10 00094.000393/2021-92 2025-01-08 5221.00
47 2025-01-08 00094.000393/2021-92 2025-02-07 5221.00
51 2025-03-05 00094.000393/2021-92 2025-03-18 5221.00
49 2025-02-05 00094.000393/2021-92 2025-03-12 5221.00
53 2025-04-05 00094.000393/2021-92 2025-04-11 5221.00
55 2025-05-06 00094.000393/2021-92 2025-07-09 5221.00
57 2025-06-09 00094.000393/2021-92 2025-07-09 5221.00
59 2025-07-08 00094.000393/2021-92 2025-08-09 5221.00
61 2025-08-06 00094.000393/2021-92 2025-08-15 5221.00
66 2025-09-01 00094.000393/2021-92 2025-09-10 5221.00
73 2025-10-01 00094.000393/2021-92 2025-10-08 5221.00
85 2025-12-02 00094.000393/2021-92 2026-01-11 5221.00
80 2025-11-05 00094.000393/2021-92 2025-12-31 5221.00
88 2026-01-03 00094.000393/2021-92 2026-01-11 5221.00
92 2026-02-04 00094.000393/2021-92 2026-03-13 5221.00
94 2026-03-09 00094.000393/2021-92 2026-04-08 5221.00
96 2026-04-01 00094.000393/2021-92 2026-04-08 5221.00
98 2026-05-11 00094.000393/2021-92 2026-05-21 5221.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 12 5221 62652.0000
Material EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE 2 0 0.0000
Material EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE 1 0 0.0000
Material EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE 1 0 0.0000
Material EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE 2 0 0.0000
Material EQUIPAMENTO SEGURANÇA REDE 2 0 0.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 2 0 0.0000
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO 2 0 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.545.111-** LAENA CRISTINA BOTARO FRENEDA Gestor
***.845.937-** JONAS LEONARDO DE ALBUQUERQUE Gestor Substituto
***.545.111-** LAENA CRISTINA BOTARO FRENEDA Gestor
***.981.671-** TÁSSIA KALLINY DE SOUZA DAVI Gestor Substituto
***.774.460-** DOUGLAS CEZIMBRA SEVERO ROSSINI BRUM Fiscal Titular
***.921.498-** DANIEL DE ARAUJO LEAL Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo