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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194018 - BAIXO SAO FRANCISCO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194018 - BAIXO SAO FRANCISCO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00332/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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194018 - BAIXO SAO FRANCISCO
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Número da Compra
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00192/2021
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.002.332/0001-21 - TECH ZONE PROVEDOR DE INTERNET LTDA
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Processo
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08774.000305/2021-13
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET (LINK DEDICADO BANDA LARGA VIA CABO), VELOCIDADE DE DOWNLOAD E UPLOAD DE, NO MÍNIMO, 40 MBPS E 20 MBPS, RESPECTIVAMENTE, WIFI INCLUSO, FRANQUIA DE DADOS ILIMITADA E INSTALAÇÃO GRÁTIS NA COORDENAÇÃO TÉCNICA LOCAL (CTL) EM PETROLÂNDIA/PE, LOCALIZADA NA TERRA INDÍGENA PANKARARU/ALDEIA BREJO DOS PADRES, SUBORDINADA À COORDENAÇÃO REGIONAL BAIXO SÃO FRANCISCO, E CONFORME PROPOSTA ENVIADA.
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Informações Complementares
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PROCESSO Nº 08774.000305/2021-13.
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Vig. Início
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16/11/2021
|
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Vig. Fim
|
16/11/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 3.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 250,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 15.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2021
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00332/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00332/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08774.000305/2021-13
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16/11/2021
|
16/11/2022
|
3.000,00
|
12
|
250,00
|
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24/10/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
16/11/2022
|
16/11/2023
|
3.000,00
|
12
|
250,00
|
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30/10/2023
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00002/2023
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 332/2021 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 16/11/2023 À 16/11/2024.
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16/11/2023
|
16/11/2024
|
3.000,00
|
12
|
250,00
|
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02/10/2024
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00003/2024
|
Termo Aditivo
|
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 332/2021, PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES
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16/11/2024
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16/11/2025
|
3.000,00
|
12
|
250,00
|
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10/10/2025
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00004/2025
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 332/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 16/11/2025 A 16/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
16/11/2025
|
16/11/2026
|
3.000,00
|
12
|
250,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194018
|
2023NE000012
|
FI99O010IFF - ACOES DE INFORMATICA - ADM
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194018
|
2023NE000008
|
FI99O010INF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194018
|
2023NE000024
|
PI99O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.000,00
|
250,00
|
0,00
|
2.750,00
|
250,00
|
0,00
|
0,00
|
250,00
|
|
194018
|
2025NE000005
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.000,00
|
500,00
|
0,00
|
2.500,00
|
500,00
|
250,00
|
250,00
|
250,00
|
|
194018
|
2024NE000009
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.750,00
|
250,00
|
0,00
|
2.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
194018
|
2026NE000001
|
O010IFF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.750,02
|
500,02
|
0,00
|
2.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.008.841
|
2026-08-03
|
08774.000305/2021-13
|
2026-08-10
|
250.00
|
|
000.009.734
|
2026-09-01
|
08774.000305/2021-13
|
2026-09-03
|
250.00
|
|
000.010.635
|
2026-10-01
|
08774.000305/2021-13
|
2026-10-02
|
250.00
|
|
44.483
|
2025-01-02
|
08774.000305/2021-13
|
2025-01-27
|
250.00
|
|
47.460
|
2025-06-02
|
08774.000305/2021-13
|
2025-06-17
|
250.00
|
|
51.469
|
2025-08-04
|
08774.000305/2021-13
|
2025-08-22
|
250.00
|
|
50.447
|
2025-07-02
|
08774.000305/2021-13
|
2025-08-22
|
250.00
|
|
000.052.510
|
2025-09-01
|
08774.000305/2021-13
|
2025-09-08
|
250.00
|
|
52.185
|
2025-10-01
|
08774.000305/2021-13
|
2025-10-13
|
180.00
|
|
54.549
|
2025-11-05
|
08774.000305/2021-13
|
2025-11-07
|
250.00
|
|
1.115
|
2025-12-02
|
08774.000305/2021-13
|
2025-12-16
|
250.00
|
|
270148
|
2025-12-30
|
08774.000305/2021-13
|
2025-12-30
|
180.00
|
|
000.004.167
|
2026-03-09
|
08774.000305/2021-13
|
2026-03-11
|
250.00
|
|
2.236
|
2026-01-09
|
08774.000305/2021-13
|
2026-01-29
|
250.00
|
|
000.002.985
|
2026-02-04
|
08774.000305/2021-13
|
2026-03-11
|
250.00
|
|
5029
|
2026-04-07
|
08774.000305/2021-13
|
2026-04-14
|
250.00
|
|
000.006.071
|
2026-05-04
|
08774.000305/2021-13
|
2026-05-26
|
250.00
|
|
000.007.082
|
2026-06-02
|
08774.000305/2021-13
|
2026-06-02
|
250.00
|
|
000.008.117
|
2026-07-03
|
08774.000305/2021-13
|
2026-07-06
|
250.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
3000
|
3000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
