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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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00037/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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16.963.926/0001-12 - EURO SERVICE LTDA
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Processo
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23063.002021/2021-63
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO DE ROÇADA COM ROÇADEIRA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, PARA LIMPEZA DAS ÁREAS VERDES NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS VALENÇA DO CEFET/RJ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/01/2022
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Vig. Fim
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19/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 11.025,30
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 11.025,30
|
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Valor Acumulado
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R$ 513.304,08
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/01/2022
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00001/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002021/2021-63
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19/01/2022
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19/01/2023
|
9.393,36
|
1
|
9.393,36
|
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18/01/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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1. PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES. 2. REAJUSTAR O VALOR GLOBAL, CONFORME PREVISTO NA SUA CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO TERMO CONTRATUAL.
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19/01/2023
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19/01/2024
|
10.001,10
|
1
|
10.001,10
|
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18/12/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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1) PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES E; 2) REAJUSTE O VALOR GLOBAL DO CONTRATO ORIGIANL PARA R$ 10.483,08
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19/01/2024
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19/01/2025
|
10.483,08
|
1
|
10.483,08
|
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17/01/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES
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19/01/2025
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19/01/2026
|
10.483,08
|
1
|
10.483,08
|
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26/11/2025
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00004/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 19/01/2026, ATÉ 19/01/2027; REAJUSTE DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO, COM BASE NO IPCA ACUMULADO ENTRE OS MESES DE OUTUBRO DE 2024 E SETEMBRO DE 2025
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19/01/2026
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19/01/2027
|
11.025,30
|
1
|
11.025,30
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2023NE000197
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.001,10
|
3.434,99
|
0,00
|
6.566,11
|
3.434,99
|
1.768,14
|
1.768,14
|
1.666,85
|
|
153010
|
2022NE000568
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.001,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
20.002,22
|
10.001,11
|
10.001,11
|
0,00
|
|
153010
|
2024NE000120
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.001,10
|
3.173,04
|
0,00
|
6.828,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2025NE000162
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.483,08
|
5.241,54
|
0,00
|
5.241,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2026NE000219
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.334,88
|
981,92
|
107,50
|
7.245,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
634
|
2026-08-05
|
23063.002021/2021-63
|
2026-08-13
|
1837.55
|
|
763
|
2026-09-25
|
23063.002021/2021-63
|
2026-09-29
|
1837.55
|
|
51/2025
|
2025-05-08
|
23063.002021/2021-63
|
2025-05-12
|
1747.18
|
|
1054
|
2025-01-06
|
23063.002021/2021-63
|
2025-02-20
|
100.47
|
|
90
|
2025-09-09
|
23063.002021/2021-63
|
2025-09-09
|
1747.18
|
|
116
|
2025-11-12
|
23063.002021/2021-63
|
2025-11-19
|
1747.18
|
|
269
|
2026-03-06
|
23063.002021/2021-63
|
2026-03-06
|
1837.55
|
|
384
|
2026-04-20
|
23063.002021/2021-63
|
2026-04-28
|
1840.31
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ROÇADA / LIMPEZA DE ÁREA - MECANIZADA / MANUAL
|
6
|
1837.55
|
11025.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.697.967-**
|
PABLO MACHADO AMORIM
|
Gestor Substituto
|
|
***.604.047-**
|
WALLACE ALVES PAIXÃO LUIZ
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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