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Órgão
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38901 - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR
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Unidade da Prestação do Serviço
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380918 - CGRL/MTB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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00011/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.064.175/0001-49 - AIRES TURISMO LTDA
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Processo
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46012.000070/2018-67
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Objeto
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SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS DESTINADOS A ATENDER AOS DESLOCAMENTOS A SERVIÇO DO ÓRGÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/09/2018
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Vig. Fim
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23/09/2019
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 11.819.147,13
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 984.928,93
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Valor Acumulado
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R$ 11.819.147,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/09/2018
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00019/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0019/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 46012.000070/2018-67
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24/09/2018
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23/09/2019
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11.819.147,13
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12
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984.928,93
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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380918
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2019NE800127
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92000445403 - SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO.
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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7.000,00
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1.637,65
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0,00
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5.362,35
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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