|
Órgão
|
36213 - AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
253003 - ANS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
253003 - ANS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
253003 - ANS
|
|
Número da Compra
|
00024/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.698.620/0005-68 - GREEN4T SOLUCOES TI LTDA
|
|
Processo
|
33910.013232/2021-57
|
|
Objeto
|
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SALA COFRE E SEUS COMPONENTES, INCLUINDO TODOS OS RECURSOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO A FIM DE GARANTIR A INFRAESTRUTURA DE ALTA DISPONIBILIDADE DO DATA CENTER DA ANS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 1.2. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/02/2022
|
|
Vig. Fim
|
10/02/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.383.112,46
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 57.629,69
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.008.659,73
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/01/2022
|
00002/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33910.013232/2021-57
|
10/02/2022
|
10/02/2027
|
577.134,52
|
24
|
24.047,27
|
|
25/01/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2022, POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/02/2023 A 10/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 1.1.2. FORMALIZAR A ALTERAÇÃO DO TIPO SOCIETÁRIO DE GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA PARA GREEN4T SOLUÇÕES TI SA A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESSE INSTRUMENTO;
|
10/02/2023
|
10/02/2025
|
1.154.269,04
|
24
|
48.094,54
|
|
06/06/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
AUTORIZA, COM FUNDAMENTO NO DECRETO Nº 9.507, DE 21 DE SETEMBRO DE 2018, E NA
INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPDG Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017 E SUAS ALTERAÇÕES, O REAJUSTE DO VALOR
DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022, FIRMADO ENTRE A AGENCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
ANS, E A GREEN4T SOLUÇÕES TI SA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 03.698.620/0005-68, COM FUNDAMENTO
NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, NO PERCENTUAL DE 7,43% (SETE VÍRGULA QUARENTA E TRÊS POR
CENTO), REFERENTE AO ICTI ACUMULADO DE DEZ/2021 A DEZEMBRO/2022. ACRESCIMO DE ATÉ R$ 91.479,65 (NOVENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), A PARTIR DE 22/12/2022.
|
10/02/2025
|
10/02/2027
|
1.240.031,23
|
24
|
51.667,97
|
|
30/04/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
COM FULCRO NO DECRETO 9.507,DE 21 DE SETEMBRO DE 2018, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPDG Nº 05, DE 26 DE MAIO DE 2017 E SUAS ALTERAÇÕES, E NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022, O REAJUSTE DE SEU VALOR CONTRATUAL, FIRMADO COM A EMPRESA GREEN4T SOLUÇÕES TI SA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 03.698.620/0005-68, NO PERCENTUAL DE 1,17% (UM VIRGULA DEZESSETE POR CENTO), REFERENTE AO ICTI, ACUMULADO DE DEZEMBRO/2022 A DEZEMBRO/2023. DESSA FORMA, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSARÁ DE:
VALOR MENSAL ESTIMADO DE “SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA” PASSA DE R$ 45.168,18 (QUARENTA E CINCO MIL, CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS) PARA R$ 45.696,65 (QUARENTA E CINCO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS); E
VALOR ANUAL ESTIMADO DE “MANUTENÇÃO SOB DEMANDA” DE R$ 77.997,45 (SETENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) PASSA A SER DE 78.910,02 (SETENTA E OITO MIL NOVECENTOS E DEZ REAIS E DOIS CENTAVOS).
|
10/02/2023
|
10/02/2025
|
1.254.539,52
|
24
|
52.272,48
|
|
04/02/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 10/02/2025 E TÉRMINO EM 10/02/2027.
|
10/02/2025
|
10/02/2027
|
1.254.539,59
|
24
|
52.272,48
|
|
30/04/2025
|
00030/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022 FIRMADO COM A EMPRESA GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 03.698.620/0005-68, COM BASE NO ÍNDICE ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), NO PERCENTUAL DE 7,26% (SETE VÍRGULA VINTE E SEIS POR CENTO) PARA O PERÍODO ACUMULADO DE DEZEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2024, A PARTIR DE 22/12/2024.
|
10/02/2025
|
10/02/2027
|
1.345.619,04
|
24
|
56.067,46
|
|
24/02/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO:
1.1.1. O ACRÉSCIMO PARCIAL DO OBJETO CORRESPONDENTE A 0,2467% (ZERO VÍRGULA DOIS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE DÉCIMOS DE MILÉSIMO POR CENTO) SOBRE O VALOR GLOBAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FULCRO NO INCISO I, ALÍNEA "B" E PARÁGRAFO 1º DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666/1993 E NA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA, DEVIDO AO ACRÉSCIMO TOTAL ESTIMADO DE ATÉ R$ 3.320,00 (TRÊS MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS) ATÉ O TÉRMINO DA VIGÊNCIA.
|
24/02/2026
|
10/02/2027
|
1.348.939,28
|
24
|
56.205,80
|
|
22/06/2026
|
00004/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL FIRMADO COM A EMPRESA GREEN4T SOLUÇÕES TI LTDA., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 03.698.620/0005-68, COM BASE NO ÍNDICE ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), NO PERCENTUAL DE 3,37% (TRÊS VÍRGULA TRINTA E SETE POR CENTO) PARA O PERÍODO ACUMULADO DE DEZ/2024 A DEZ/2025, SOBRE O VALOR UNITÁRIO DOS ITENS, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A PARTIR DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025, COM ACRÉSCIMO DE ATÉ R$ 27.974,69 (VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS) AO CONTRATO, SENDO DESTE, O VALOR DE R$ 5.510,50 (CINCO MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) PARA MANUTENÇÃO SOB DEMANDA.
|
24/02/2026
|
10/02/2027
|
1.383.112,46
|
24
|
57.629,69
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253003
|
2023NE000232
|
-8 -
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
946,69
|
0,00
|
0,00
|
946,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2023NE000014
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
59.723,71
|
0,00
|
0,00
|
59.723,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2023NE000015
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
498.118,50
|
64.667,54
|
0,00
|
433.450,96
|
64.667,54
|
19.384,61
|
19.384,61
|
45.282,93
|
|
253003
|
2024NE000303
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
158,94
|
0,00
|
0,00
|
158,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2025NE000021
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
64.825,55
|
0,00
|
0,00
|
64.825,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2025NE000022
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
504.414,20
|
21.159,72
|
9.263,68
|
473.990,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2024NE000159
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
562.288,64
|
62.724,55
|
16.841,49
|
482.722,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2025NE000207
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.036,22
|
0,00
|
0,00
|
1.036,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253003
|
2022NE000010
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
480.945,40
|
0,00
|
0,00
|
414.379,24
|
42.471,49
|
0,00
|
0,00
|
42.471,49
|
|
253003
|
2026NE000060
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
405.671,56
|
0,28
|
0,00
|
405.671,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17101 - JUN/2026
|
2026-07-17
|
33910.013232/2021-57
|
2026-07-23
|
49014.23
|
|
17143 - JUN/2026
|
2026-07-22
|
33910.013232/2021-57
|
2026-07-23
|
1651.78
|
|
17144 - JUN/2026
|
2026-07-22
|
33910.013232/2021-57
|
2026-07-23
|
495.53
|
|
17145 - JUN/2026
|
2026-07-22
|
33910.013232/2021-57
|
2026-07-23
|
8258.90
|
|
NF 17451-JUL/2026
|
2026-08-21
|
33910.013232/2021-57
|
2026-08-25
|
50666.01
|
|
17468
|
2026-08-21
|
33910.013232/2021-57
|
2026-08-25
|
166.00
|
|
17469
|
2026-08-21
|
33910.013232/2021-57
|
2026-08-25
|
343.20
|
|
11492 01/2025
|
2025-02-21
|
33910.013232/2021-57
|
2025-02-21
|
45696.65
|
|
17774 - AGO/2026
|
2026-09-18
|
33910.013232/2021-57
|
2026-09-18
|
50666.01
|
|
NF 11201 DEZ24
|
2025-01-24
|
33910.005117/2022-90
|
2025-01-24
|
47576.45
|
|
NF 12156 - MAR/25
|
2025-04-22
|
33910.013232/2021-57
|
2025-04-22
|
45696.65
|
|
11745 FEV2025 1ºP
|
2025-03-18
|
33910.013232/2021-57
|
2025-03-19
|
14688.21
|
|
11746 FEV2025 2ºP
|
2025-03-18
|
33910.013232/2021-57
|
2025-03-19
|
31008.44
|
|
11747
|
2025-03-18
|
33910.013232/2021-57
|
2025-03-19
|
4063.50
|
|
13090 JUNHO2025
|
2025-07-22
|
33910.013232/2021-57
|
2025-07-22
|
49014.23
|
|
12477
|
2025-05-20
|
33910.013232/2021-57
|
2025-05-20
|
49014.23
|
|
12481
|
2025-05-20
|
33910.013232/2021-57
|
2025-05-20
|
1036.22
|
|
12501
|
2025-05-20
|
33910.013232/2021-57
|
2025-05-20
|
1245.00
|
|
12485
|
2025-05-20
|
33910.013232/2021-57
|
2025-05-20
|
10247.74
|
|
12828 MAIO/2025
|
2025-06-26
|
33910.013232/2021-57
|
2025-06-26
|
49014.23
|
|
13093 JUNHO2025
|
2025-07-22
|
33910.013232/2021-57
|
2025-07-22
|
1245.00
|
|
13422-JULHO/2025
|
2025-08-25
|
33910.013232/2021-57
|
2025-08-25
|
49014.23
|
|
13425-DIESEL
|
2025-08-25
|
33910.013232/2021-57
|
2025-08-25
|
415.00
|
|
13753-AGOSTO/2025
|
2025-09-26
|
33910.013232/2021-57
|
2025-09-26
|
49014.23
|
|
13754
|
2025-09-26
|
33910.013232/2021-57
|
2025-09-26
|
1660.00
|
|
15857 FEV/2026
|
2026-03-26
|
33910.013232/2021-57
|
2026-03-26
|
49014.23
|
|
014048 SET2025
|
2025-10-20
|
33910.013232/2021-57
|
2025-10-20
|
49014.23
|
|
14406 OUT/2025
|
2025-11-19
|
33910.013232/2021-57
|
2025-11-19
|
49014.23
|
|
14795 NOV2025
|
2025-12-17
|
33910.013232/2021-57
|
2025-12-17
|
49014.23
|
|
15137 - DEZ/2025
|
2026-01-23
|
33910.013232/2021-57
|
2026-01-23
|
49014.23
|
|
15448 - JAN/2026
|
2026-02-25
|
33910.013232/2021-57
|
2026-02-25
|
49014.23
|
|
16211 - MAR/2026
|
2026-04-28
|
33910.013232/2021-57
|
2026-04-28
|
49014.23
|
|
16484 - ABRI/2026
|
2026-05-20
|
33910.013232/2021-57
|
2026-05-20
|
49014.23
|
|
16855 - MAIO/2026
|
2026-06-24
|
33910.013232/2021-57
|
2026-06-24
|
49014.23
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2027-05-10
|
2918.35
|
|
Depósito Caução
|
2027-05-10
|
38203.92
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIA
|
1
|
52272.4829
|
1254539.5896
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.729.355-**
|
BERGSON MACARIO COSTA
|
Gestor
|
|
***.476.097-**
|
EUNICIO LAINA SOARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.476.097-**
|
EUNICIO LAINA SOARES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.104.727-**
|
LUIZ FELIPE DA ROCHA GONCALVES
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.465.357-**
|
LUIZ ANTONIO DE MOURA DIAS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.876.301-**
|
JOAO CARLOS MACHADO RIBEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.255.861-**
|
LETICIA MAGALHAES VALENCA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.532.437-**
|
ITALA BINES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.104.727-**
|
LUIZ FELIPE DA ROCHA GONCALVES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.345.363-**
|
MARCOS REGES REIS RIBEIRO SEGUNDO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.876.301-**
|
JOAO CARLOS MACHADO RIBEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.465.357-**
|
LUIZ ANTONIO DE MOURA DIAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.532.437-**
|
ITALA BINES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.255.861-**
|
LETICIA MAGALHAES VALENCA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.476.097-**
|
EUNICIO LAINA SOARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.729.355-**
|
BERGSON MACARIO COSTA
|
Gestor
|
|
***.476.097-**
|
EUNICIO LAINA SOARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.345.363-**
|
MARCOS REGES REIS RIBEIRO SEGUNDO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.876.301-**
|
JOAO CARLOS MACHADO RIBEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.294.168-**
|
ELISAMA BOMFIM DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.997.386-**
|
LUCIANO MUNIZ OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.327.345-**
|
JORGE SIMOES DE JESUS JUNIOR
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.104.727-**
|
LUIZ FELIPE DA ROCHA GONCALVES
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.729.355-**
|
BERGSON MACARIO COSTA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
