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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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155010 - EBSERH HU-UFMA
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Número da Compra
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00090/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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USOP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.125.791/0001-65 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23523.024186/2021-21
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Objeto
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FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL S-10), A SEREM UTILIZADOS PELA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO – FILIAL EBSERH, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME QUANTIDADES ESTIMADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I
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Informações Complementares
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PE SIDEC 00090/2021
ALIETE
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Vig. Início
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28/01/2022
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Vig. Fim
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10/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 213.078,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 17.756,50
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Valor Acumulado
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R$ 834.555,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/01/2022
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00003/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23523.024186/2021-21
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28/01/2022
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28/01/2023
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213.078,00
|
12
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17.756,50
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23/11/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES (DOZE MESES) COM INCLUSÃO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA, CONSOANTE CLÁUSULA ESPECÍFICA.
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29/01/2023
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28/01/2024
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213.078,00
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12
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17.756,50
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17/11/2023
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00002/2024
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES (DOZE MESES), COM INÍCIO NA DATA DE 29/01/2024 E ENCERRAMENTO EM 28/01/2025, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 90, CAPUT, 92, INCISO I, §§ 1º E 2º, E 93, CAPUT E § 1º, TODOS DO RLCE 1.1, OU ATÉ A FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO ADVINDO DO PROCESSO LICITATÓRIO EM ANDAMENTO.
A INCLUSÃO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA, CONSOANTE CLÁUSULA ESPECÍFICA.
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29/01/2024
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28/01/2025
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213.078,00
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12
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17.756,50
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22/01/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES (DOZE MESES), COM INÍCIO NA DATA DE 29/01/2025 E ENCERRAMENTO EM 28/01/2026, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 90, CAPUT, 92, INCISO I, §§ 1º E 2º, E 93, CAPUT E § 1º, TODOS DO RLCE 1.1.
A INCLUSÃO DE CONDIÇÃO RESOLUTIVA, CONSOANTE CLÁUSULA ESPECÍFICA.
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29/01/2025
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28/01/2026
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213.078,00
|
12
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17.756,50
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10/12/2025
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00003/2022
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO A EXTINÇÃO DO CONTRATO HU-UFMA/EBSERH Nº 003/2022 EM VIRTUDE DA INCOMPATIBILIDADE DE MANUTENÇÃO SIMULTÂNEA COM O CONTRATO DECORRENTE DO PE SIDEC 90049/2025, EVITANDO SOBREPOSIÇÃO DE DESPESAS E ASSEGURANDO A RACIONALIDADE ADMINISTRATIVA.
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28/01/2022
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10/12/2025
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0,00
|
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155010
|
2025NE001633
|
EGM50000000 - EGM50000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
55.033,74
|
26.512,92
|
0,00
|
28.520,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155010
|
2023NE003804
|
EGM30000000 - EGM30000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.013,25
|
14.274,51
|
0,00
|
15.738,74
|
14.274,51
|
0,00
|
0,00
|
14.274,51
|
|
155010
|
2023NE002161
|
EGM30O00000 - EGM30O00000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.013,25
|
2.769,75
|
0,00
|
27.243,50
|
2.769,75
|
2.769,75
|
2.769,75
|
0,00
|
|
155010
|
2024NE000840
|
EGM40000000 - EGM40000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
32.004,53
|
1.239,56
|
0,00
|
30.764,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155010
|
2024NE001713
|
EGM40000000 - EGM40000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
63.942,60
|
23.429,06
|
0,00
|
40.513,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155010
|
2025NE000664
|
EGM50000000 - EGM50000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
31.971,30
|
12.363,09
|
0,00
|
19.608,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GASOLINA
|
24000
|
5.982
|
143568.0000
|
|
Material
|
ÓLEO DIESEL
|
14000
|
4.965
|
69510.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.645.503-**
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RAFAEL RIBEIRO PEREIRA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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