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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257022 - DSEI/ALTO PURUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2022
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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00011/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SESAI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.945.337/0001-60 - AMBIPAR FLYONE SERVICO AEREO ESPECIALIZADO, COMERCIO E SERVICOS S/A
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Processo
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25000.001756/2022-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE HORAS DE VOO COM FRAÇÕES DE MINUTOS DE AERONAVES (DE ASAS ROTATIVAS E ASAS FIXAS), INCLUÍDA LOGÍSTICA DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO, PARA EMPREGO NAS MISSÕES EM APOIO À SAÚDE INDÍGENA, INCLUINDO TRANSPORTE DE CARGAS; CARGAS PERIGOSAS; TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, PESSOAL, AÇÕES SUPLETIVAS E OUTRAS ATRIBUIÇÕES DA SESAI E DISTRITOS SANITÁRIOS ESPECIAIS COM PAGAMENTO MENSAL POR HORA DE VOO EXECUTADA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/01/2022
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Vig. Fim
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24/01/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.583.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.583.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.583.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/01/2022
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00008/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.001756/2022-11
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24/01/2022
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24/01/2023
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2.583.000,00
|
1
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2.583.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257022
|
2022NE000081
|
-8 -
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.109.690,45
|
0,00
|
148.240,45
|
961.450,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
148.240,45
|
|
257022
|
2022NE000140
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
707.965,86
|
0,00
|
0,01
|
707.965,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,01
|
|
257022
|
2022NE000213
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
105.241,64
|
0,00
|
105.241,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
105.241,64
|
|
257022
|
2023NE000009
|
-8 -
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
208.800,60
|
0,00
|
0,00
|
208.800,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO DE AERONAVE
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420
|
6150
|
2583000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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