|
Órgão
|
26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154044 - FUFAC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154044 - FUFAC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154044 - FUFAC
|
|
Número da Compra
|
00009/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
NÃO SE APLICA
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.096.327/0001-01 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES, EXTRATIVISTAS DE AGRICULTURA FAMILIAR DA NOVA BAIXA
|
|
Processo
|
23107.010953/2020-45
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/02/2022
|
|
Vig. Fim
|
01/02/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 227.345,10
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.945,42
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 227.345,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/01/2022
|
00007/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.010953/2020-45
|
01/02/2022
|
01/02/2023
|
227.345,10
|
12
|
18.945,42
|
|
12/01/2022
|
00007/2022
|
Termo de Encerramento
|
|
01/02/2022
|
01/02/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
26/07/2022
|
00025/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 07/2022 EM 11,89%(ONZE VÍRGULA OITENTA E NOVE POR CENTO), COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA DE 06/2021 A 06/2022, CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO
|
01/02/2022
|
01/02/2023
|
227.345,10
|
12
|
18.945,42
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154044
|
2022NE000127
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
29.526,27
|
0,00
|
0,00
|
22.434,82
|
7.091,45
|
0,00
|
0,00
|
7.091,45
|
|
154044
|
2023NE000042
|
M4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL/PERMANENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.814,81
|
0,00
|
0,00
|
6.814,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FARINHA MANDIOCA
|
403
|
160.75
|
64782.2500
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
9200
|
3.5
|
32200.0000
|
|
Material
|
CALDO TEMPERO CULINÁRIO
|
4025
|
4.4
|
17710.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
22080
|
4.4
|
97152.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
2875
|
4.59
|
13196.2500
|
|
Material
|
AVEIA, APRESENTAÇÃO:FARINHA, PRAZO VALIDADE:30 DIAS (ABERTO), APLICAÇÃO:MINGAU
|
345
|
6.68
|
2304.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
