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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170153 - SRA/PR
Unidade Gestora Origem do Contrato 170153 - SRA/PR
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00018/2016
Unidade Realizadora da Compra 170153 - SRA/PR
Número da Compra 00011/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
Processo 16294.000011/2016-47
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTOE CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIES (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL E ETANOL)EM REDE DEPOSTOS CREDENCIADOS DE SISTEMA (SOFTWARE) INTEGRADO PARA CAPTURA ELETRÔNICA DE DADOS A FIM DEATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA E ÓRGÃOS JURISDICIONAIS.
Informações Complementares
Vig. Início 15/11/2016
Vig. Fim 14/11/2021
Situação Inativo
Valor Global R$ 184.384,10
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 184.431,30
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/10/2016 00018/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 16294.000011/2016-47 15/11/2016 14/11/2017 184.431,30 1 184.431,30
30/10/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES DE 15/11/2017 A 14/11/2018. 15/11/2017 14/11/2018 184.384,10 1 0,00
05/11/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS DOZE MESES. 15/11/2018 14/11/2019 184.384,10 1 0,00
11/11/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CT ORIGINAL POR MAIS DOZE MESES, DE 15/11/2019 A 14/11/2020. 15/11/2019 14/11/2020 184.384,10 1 0,00
05/10/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS DOZE MESES, DE 15/11/2020A 14/11/2021. ATUALIZAR O ANEXO I DO CONTRATO ORIGINAL - FROTA DE VEÍCULOS 15/11/2020 14/11/2021 184.384,10 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170153 2016NE801336 SPOAVEI2000 - MANUTENCAO E AQUISICAO DE VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170153 2017NE800060 SPOAVEI2000 - MANUTENCAO E AQUISICAO DE VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170153 2017NE800061 SPOAVEI2000 - MANUTENCAO E AQUISICAO DE VEICULOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170153 2018NE800080 SPOAVEI2000 - MANUTENCAO E AQUISICAO DE VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170153 2019NE800006 SPOAVEI2000 - MANUTENCAO E AQUISICAO DE VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170153 2018NE801046 A3010 - VALE-TRANSPORTE NO EBR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170153 2019NE801499 SPOAVEI2000 - MANUTENCAO E AQUISICAO DE VEICULOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170153 2020NE801079 S6415UNIDES - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.699,48 117,70 0,00 4.581,78 0,00 0,00 0,00 0,00
170153 2021NE000176 RATMATC2000 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO EM RATEIO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.408,36 0,00 0,00 6.247,73 160,63 0,00 0,00 0,00
170153 2020NE800171 S6415UNIDES - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.020,15 0,00 0,00 13.020,15 0,00 0,00 0,00 0,00
170153 2021NE000154 S6415UNIDES - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.464,71 0,00 0,00 6.652,89 9.811,82 0,00 0,00 9.665,12
170153 2021NE000227 203000 - MANUT.FUNCIONAMENTO UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.810,37 0,00 0,00 1.622,60 2.187,77 0,00 0,00 2.187,77
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 1 47.2 47.2000
Material GASOLINA COMUM 1 184384.1 184384.1000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.582.215-** Filipe Oliveira Falcone Gestor
***.363.439-** Edegar Garus Gestor Substituto
***.582.215-** Filipe Oliveira Falcone Fiscal Administrativo
***.363.439-** Edegar Garus Fiscal Administrativo Substituto
***.582.215-** Filipe Oliveira Falcone Fiscal Técnico
***.363.439-** Edegar Garus Fiscal Técnico Substituto
***.560.059-** Amador Pinheiro Cristo Fiscal Técnico
***.085.669-** Almir Thimoteo​ Fiscal Técnico Substituto
***.599.478-** Magnus Ricardo de Gois Fiscal Técnico
***.021.679-** Debora Mara Schefer​ Fiscal Técnico Substituto
***.321.029-** Renato Azevedo Fiscal Técnico
***.336.059-** Juliano de Brito Neitzke​ Fiscal Técnico Substituto
***.637.009-** Michelle Portugal Poliseli​ Fiscal Técnico Substituto
***.556.799-** Isabelle Regina Oliveira Andriola​ Fiscal Técnico Substituto
***.325.549-** Marly Uchida Ferreira​ Fiscal Técnico Substituto
***.462.440-** Márcio André Wisniewski​ Fiscal Técnico
***.672.529-** Lúcia Hitomi Takakura Fiscal Técnico Substituto
***.213.899-** Rosângela Marcia Favretto Cadorin Fiscal Técnico
***.890.439-** Bianca Kimie Yoshida Reck Fiscal Técnico Substituto
***.847.629-** Carlos de Oliveira Fiscal Técnico
***.266.199-** Leticia Karoline Grisoski Wiltemburg Fiscal Técnico Substituto
***.028.869-** Elen Cristina Borçato Fiscal Técnico
***.945.779-** Marcus Vinicius Sarzi​ Fiscal Técnico Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo de Referência 1.50 MB 20/10/2022 16:25:01
Publicação DOU - CT 390.31 KB 20/10/2022 16:24:45
Publicação DOU - Termo Aditivo 04 90.50 KB 20/10/2022 16:24:25
Publicação DOU - Termo Aditivo 03 428.62 KB 20/10/2022 16:24:02
Publicação DOU - Termo Aditivo 02 185.28 KB 20/10/2022 16:23:36
Publicação DOU - Termo Aditivo 01 400.51 KB 20/10/2022 16:23:16
Decreto 11.430 Não
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Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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