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Órgão 37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Unidade da Prestação do Serviço 510178 - SUPER SUDESTE I
Unidade Gestora Origem do Contrato 510178 - SUPER SUDESTE I
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2022
Unidade Realizadora da Compra 510178 - SUPER SUDESTE I
Número da Compra 00054/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes GERÊNCIAS EXECUTIVAS SUBORDINADAS À SRI
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria MATERIAL DE CONSUMO
Fornecedor 14.770.109/0001-12 - ELETRIDAL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E SERVICO LTDA
Processo 35014.299405/2020-72
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DA LINHA​ MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, PARA ATENDER A DEMANDA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE I DO INSS E SUAS UNIDADES SUBORDINADAS.
Informações Complementares
Vig. Início 26/01/2022
Vig. Fim 26/05/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 21.905,10
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 21.905,10
Valor Acumulado R$ 21.905,10
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/01/2022 00004/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35014.299405/2020-72 26/01/2022 26/05/2022 21.905,10 1 21.905,10
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CORDA 171 128.1 21905.1000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo