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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.718.826/0001-89 - A G O ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
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Processo
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50601.002212/2021-63
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Objeto
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO DE EROSÕES NA RODOVIA BR-319/AM, TRECHO: MANAUS/AM – DIV. AM/RO, SUBTRECHO: FIM TRAVESSIA RIO AMAZONAS (CAREIRO/AM) - FIM DA PAVIMENTAÇÃO, SEGMENTO: KM 13,00 AO KM 198,20, NOS PONTOS LOCALIZADOS: KM 17,34; KM 20,02; KM 20,10; KM 20,64; KM; KM 21,08; KM 21,38; KM 22,50; KM 22,76; KM 23,11; KM 23,28; KM 25,88; KM 31,78; KM 35,90; KM 44,18; KM 47,12; KM 66,30; KM 66,60; KM 74,82; KM 92,50; KM 119,92; KM 120,36; KM 122,86; KM 113,58; KM 130,99; KM 174,49; KM 172,04; KM 175,06; KM 175,57; KM 183,40; 186,79. PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 01/02/2022 A 30/07/2022. PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 31/01/2022 A 27/10/2022
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Informações Complementares
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SMT/CET/SRDNIT/AM (EMERGÊNCIA BR-319/AM)
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Vig. Início
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31/01/2022
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Vig. Fim
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27/10/2022
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Valor Global
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R$ 33.812.869,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 33.812.869,10
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Valor Acumulado
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R$ 33.812.869,10
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/01/2022
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00010/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.002212/2021-63
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31/01/2022
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27/10/2022
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33.812.869,10
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1
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33.812.869,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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33812869.1
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33812869.1000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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