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Órgão 26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
Unidade da Prestação do Serviço 154069 - UFSJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 154069 - UFSJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00054/2020
Unidade Realizadora da Compra 154069 - UFSJ
Número da Compra 00012/2020
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Credenciamento
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 24.731.747/0001-88 - HOSPITAL DE NOSSA SENHORA DAS MERCES
Processo 23122.024119/2020-49
Objeto CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO PARA OS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA DA UFSJ, LOTADOS NOS CAMPI CDB E CCO
Informações Complementares
Vig. Início 28/12/2020
Vig. Fim 28/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 367.290,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 367.290,00
Valor Acumulado R$ 13.957.020,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/12/2020 00054/2020 Credenciamento CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.024119/2020-49 28/12/2020 28/12/2021 367.290,00 1 367.290,00
15/12/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 28/12/2021 28/12/2022 367.290,00 1 367.290,00
25/11/2022 00002/2022 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA A PARTIR DE 28/12/2022 ATÉ 28/12/2023, PERMANECENDO O MESMO VALOR CONTRATUAL. 28/12/2022 28/12/2023 367.290,00 1 367.290,00
27/11/2023 00003/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA A PARTIR DE 28/12/2023 ATÉ 28/12/2024, PERMANECENDO O MESMO VALOR CONTRATUAL. 28/12/2023 28/12/2024 367.290,00 1 367.290,00
03/12/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA 28/12/2024 28/12/2025 367.290,00 1 367.290,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154069 2022NE001148 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 44.593,00 0,00 0,00 38.451,00 6.142,00 0,00 0,00 6.142,00
154069 2024NE001255 MSS42G7200N - IFES S/HU - APOIO CAMPO PRATICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.544,00 0,00 0,00 26.544,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE002081 MSS42G7200N - IFES S/HU - APOIO CAMPO PRATICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE002061 MSS42G7200N - IFES S/HU - APOIO CAMPO PRATICA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.004,00 0,00 0,00 11.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE002830 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.930,00 0,00 0,00 6.930,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE000102 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 43.743,00 0,00 0,00 43.743,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2025NE000778 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.238,00 0,00 0,00 27.238,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE000753 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.648,00 0,00 0,00 18.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2025NE001392 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 45.234,00 0,00 0,00 45.234,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2026NE000016 M20RKQ7202N - FUNCIONAMENTO - DESPESAS C/ EDUCACAO EM SAUDE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 11.613,71 0,71 0,00 11.613,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
202400000005455 2024-12-11 23122.024119/2020-49 2025-01-22 11340.00
202500000000149 2025-01-10 23122.024119/2020-49 2025-01-23 5418.00
202500000000593 2025-02-12 23122.024119/2020-49 2025-02-19 7854.00
202500000000970 2025-03-12 23122.024119/2020-49 2025-04-22 11340.00
202500000001448 2025-04-14 23122.024119/2020-49 2025-04-22 8946.00
202500000001810 2025-05-14 23122.024119/2020-49 2025-05-21 10248.00
202500000002335 2025-06-18 23122.024119/2020-49 2025-07-11 11508.00
202500000002641 2025-07-09 23122.024119/2020-49 2025-07-14 10584.00
202500000003123 2025-08-12 23122.024119/2020-49 2025-09-03 16128.00
202500000004507 2025-11-10 23122.024119/2020-49 2025-11-26 13860.00
202500000003654 2025-09-17 23122.024119/2020-49 2025-12-23 14154.00
202500000004026 2025-10-09 23122.024119/2020-49 2025-12-23 17220.00
202500000005102 2025-12-16 23122.024119/2020-49 2025-12-23 11613.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço TREINAMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 1 367290 367290.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.252.406-** DAYANA MARA PEREIRA DE SOUZA SAD Fiscal Substituto
***.341.196-** TARSO MAGNO LEITE RIBEIRO Fiscal Titular
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo