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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
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Unidade Gestora
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00026/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.528.510/0001-90 - FRAC LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL LTDA
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Processo
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23355.004611/2021-45
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TRADUTOR/ INTÉRPRETE DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (TILS) - LIBRAS - LÍNGUA PORTUGUESA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA O CAMPUS BARBACENA DO IF SUDESTE MG,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/01/2022
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Vig. Fim
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19/01/2023
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Valor Global
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R$ 138.689,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 138.689,04
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Valor Acumulado
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R$ 277.381,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/01/2022
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00003/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.004611/2021-45
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19/01/2022
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19/01/2023
|
137.568,00
|
1
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137.568,00
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30/12/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE APOSTILAMENTO VISA REALIZAR A REPACTUAÇÃO CONTRATUAL FACE À HOMOLOGAÇÃO DA CCT MG000729/2022, REAJUSTANDO O VALE ALIMENTAÇÃO
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19/01/2022
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19/01/2023
|
138.689,04
|
1
|
138.689,04
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158413
|
2022NE000106
|
L2994P2348E - CONTRATACAO-TRADUTOR E INTERPRETE DE LIBRAS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
126.105,82
|
0,00
|
0,00
|
68.030,62
|
81.861,13
|
23.785,93
|
38.900,35
|
34.289,27
|
|
158413
|
2022NE000344
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.124,15
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.248,30
|
1.124,15
|
1.124,15
|
0,00
|
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158413
|
2023NE000071
|
L20RLP0100N - PAGAMENTO DE GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20,00
|
4,91
|
0,00
|
15,09
|
4,91
|
4,91
|
4,91
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00001287
|
2022-03-17
|
23355.004621/2021-45
|
2022-04-01
|
8024.73
|
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1346
|
2022-04-11
|
23355.004611/2021-45
|
2022-05-01
|
0.00
|
|
1490
|
2022-06-02
|
23355.004611/2021-45
|
2022-06-02
|
0.00
|
|
1559
|
2022-06-22
|
23355.004611/2021-45
|
2022-07-01
|
0.00
|
|
1661
|
2022-07-19
|
23355.004611/2021-45
|
2022-08-01
|
0.00
|
|
1763
|
2022-08-24
|
23355.004611/2021-45
|
2022-09-01
|
0.00
|
|
1863
|
2022-09-23
|
23355.004611/2021-45
|
2022-10-01
|
0.00
|
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|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2023-04-19
|
6878.40
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
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24
|
5778.71
|
138689.0400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.115.906-**
|
MARIA CLÁUDIA TURQUETTE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.640.616-**
|
MANUELA BELO LUCENA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.016.746-**
|
HEVERTON VINICIUS DE OLIVEIRA FERNANDES
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
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Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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