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Órgão
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91507 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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070028 - TRE/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070028 - TRE/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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070028 - TRE/RR
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Número da Compra
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00005/2017
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.341.470/0001-44 - AMBAR ENERGIA RORAIMA S.A.
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Processo
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0000755-42.2017.6.23.8000
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Objeto
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O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMANDA, PELA DISTRIBUIDORA, PARA ATENDIMENTO À UNIDADE CONSUMIDORA SOB O CÓDIGO ÚNICO N.º 0051072-6, LOCALIZADA NA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK, N.º 543 - SÃO PEDRO, NESTA CIDADE, DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/04/2017
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Vig. Fim
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31/03/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 224.996,73
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 18.749,73
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Valor Acumulado
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R$ 844.390,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/04/2017
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00005/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0000755-42.2017.6.23.8000
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11/04/2017
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11/04/2018
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224.996,73
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12
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18.749,73
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11/04/2017
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00005/2017
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Termo de Encerramento
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11/04/2017
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31/03/2022
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0,00
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0,00
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05/04/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL, ESTABELECIDA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO 05/2017 (0332474).
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11/04/2017
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11/04/2018
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224.996,73
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12
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18.749,73
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14/02/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL; PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE CONTRATOS.
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11/04/2017
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11/04/2018
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224.996,73
|
12
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18.749,73
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22/08/2019
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00001/2019
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Termo de Apostilamento
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REVISÃO DE CONTRATO - TARIFA DO GRUPO A - TARIFA VERDE
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11/04/2017
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31/03/2022
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394.396,77
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12
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32.866,40
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30/01/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, PASSANDO A VIGORAR ATÉ 31/03/2021.
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11/04/2017
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11/04/2018
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224.996,73
|
12
|
18.749,73
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18/05/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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REDUÇÃO DA DEMANDA
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11/04/2017
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11/04/2018
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224.996,73
|
12
|
18.749,73
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27/03/2021
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00005/2022
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Termo Aditivo
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VIGENCIA
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27/03/2021
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31/03/2022
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224.996,73
|
12
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18.749,73
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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1
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394396.77
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394396.7700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.744.912-**
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NAYRA BRANDÃO ROCHA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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