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Órgão
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26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158267 - CAMPUS DE ALEGRETE
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Número da Compra
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00008/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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90.347.840/0045-39 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA
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Processo
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23215.000330/2022-07
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Objeto
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA , ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/02/2022
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Vig. Fim
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04/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 104.183,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 104.183,50
|
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Valor Acumulado
|
R$ 6.067.429,60
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/01/2022
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00001/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23215.000330/2022-07
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04/02/2022
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04/06/2025
|
91.600,00
|
1
|
91.600,00
|
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25/09/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
|
O OBJETO CONTRATUAL PREVISTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 01/2022, FICA PRORROGADO, NO PERÍODO DE ATÉ 20(VINTE) MESES, QUE VAI DE 04/10/2023 ATÉ 04/06/2025.O REAJUSTE UTILIZADO SERÁ DE 8,727060% (IPCA/IBGE) ACUMULADO PERÍODO DE SETEMBRO/2021 A AGOSTO/2022 (12 MESES), CONFORME ATENDIMENTO DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO QUE TRATA DO REAJUSTE. PASSANDO O VALOR DO CONTRATO DE R$91.600,00 PARA R$ 99.593,99
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04/10/2023
|
04/06/2025
|
99.593,99
|
1
|
99.593,99
|
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04/06/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO CONTRATUAL PREVISTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 01/2022, FICA PRORROGADO, NO PERÍODO DE ATÉ 20(VINTE) MESES, QUE VAI DE 04/06/2025 ATÉ 04/02/2027.O REAJUSTE UTILIZADO SERÁ O PERCENTUAL CORRESPONDENTE DE 4,608220%(IPCA/IBGE) ACUMULADO PERÍODO DE SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023 (12 MESES), CONFORME ATENDIMENTO DA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO QUE TRATA DO REAJUSTE. PASSANDO O VALOR DO CONTRATO DE R$ 99.593,99 PARA R$ 104.183,50
|
04/06/2025
|
04/02/2027
|
104.183,50
|
1
|
104.183,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158267
|
2021NE000196
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
103.123,93
|
43.123,93
|
0,00
|
0,00
|
119.898,76
|
58.637,52
|
58.697,11
|
1.302,89
|
|
158267
|
2021NE000192
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
17.400,00
|
0,00
|
1.160,00
|
5.800,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
63410
|
2025-01-02
|
23215.000330/2022-07
|
2025-01-10
|
630.61
|
|
64457
|
2025-02-06
|
23215.000330/2022-07
|
2025-02-12
|
630.62
|
|
64589
|
2025-03-01
|
23215.000330/2022-07
|
2025-03-12
|
630.62
|
|
66354
|
2025-06-02
|
23215.000330/2022-07
|
2025-06-17
|
630.62
|
|
66339
|
2025-06-01
|
23215.000330/2022-07
|
2025-06-17
|
146.32
|
|
65194
|
2025-04-01
|
23215.000330/2022-07
|
2025-04-09
|
630.62
|
|
65776
|
2025-05-02
|
23215.000330/2022-07
|
2025-05-06
|
630.62
|
|
66947
|
2025-07-01
|
23215.000330/2022-07
|
2025-07-09
|
659.67
|
|
67546
|
2025-08-01
|
23215.000330/2022-07
|
2025-08-08
|
659.67
|
|
68143
|
2025-09-01
|
23215.000330/2022-07
|
2025-09-16
|
659.67
|
|
68741
|
2025-10-01
|
23215.000330/2022-07
|
2025-10-08
|
659.67
|
|
69354
|
2025-11-01
|
23215.000330/2022-07
|
2025-11-10
|
659.67
|
|
70544
|
2026-01-02
|
23215.000330/2022-07
|
2026-01-14
|
659.67
|
|
71171
|
2026-02-03
|
23215.000330/2022-07
|
2026-02-11
|
659.67
|
|
71783
|
2026-03-02
|
23215.000330/2022-07
|
2026-03-17
|
659.67
|
|
73017
|
2026-05-02
|
23215.000330/2022-07
|
2026-05-08
|
659.67
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
20
|
432.20228
|
8644.0456
|
|
Material
|
PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR
|
40000
|
1.13737442
|
45494.9768
|
|
Material
|
PEÇA,COMPONENTE ELEVADOR
|
40000
|
1.13737442
|
45494.9768
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS
|
20
|
227.4752
|
4549.5040
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
