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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160343 - 7º B E CMB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160343 - 7º B E CMB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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160343 - 7º B E CMB
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Número da Compra
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00011/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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32.132.095/0001-93 - FOUR TECH SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO E INFORMATICA LTDA
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Processo
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0000000-00.0000.0.00.0001
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSORAS POLICROMÁTICAS.
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Informações Complementares
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TERMO ADITVO Nº 02/2024
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Vig. Início
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30/01/2022
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Vig. Fim
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30/01/2026
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Situação
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Inativo
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Valor Global
|
R$ 19.200,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.600,00
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Valor Acumulado
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R$ 76.800,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2022
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00002/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00.500.085/0001-80
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30/01/2022
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30/01/2023
|
19.200,00
|
1
|
19.200,00
|
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16/01/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSORAS POLICROMÁTICAS.
|
30/01/2023
|
30/01/2024
|
19.200,00
|
12
|
1.600,00
|
|
08/01/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSORAS POLICROMÁTICAS.
|
31/01/2024
|
30/01/2025
|
19.200,00
|
12
|
1.600,00
|
|
31/01/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSORAS POLICROMÁTICAS.
|
31/01/2025
|
30/01/2026
|
19.200,00
|
12
|
1.600,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160343
|
2024NE620147
|
MT00808 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PE
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.880,00
|
2.481,89
|
0,00
|
398,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160343
|
2023NE620015
|
MT00808 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PE
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.560,00
|
881,89
|
0,00
|
1.678,11
|
881,89
|
241,89
|
241,89
|
640,00
|
|
160343
|
2023NE620029
|
MT00808 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PE
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.600,00
|
1.600,00
|
0,00
|
0,00
|
1.600,00
|
0,00
|
0,00
|
1.600,00
|
|
160343
|
2025NE620144
|
I3DAFUNADOM - ADMINISTRACAO DE OM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
398,11
|
0,00
|
0,00
|
398,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160343
|
2024NE620063
|
MT00808 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PE
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
960,00
|
0,00
|
0,00
|
960,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160343
|
2025NE500045
|
MT00808 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PE
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
640,00
|
640,00
|
0,00
|
0,00
|
640,00
|
640,00
|
640,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3146600
|
2023-11-06
|
64036001831202115
|
2023-11-06
|
320.00
|
|
3150497
|
2024-01-02
|
36001831202115
|
2024-01-04
|
320.00
|
|
1888
|
2023-08-02
|
36.001.831/2021-15
|
2023-08-10
|
320.00
|
|
3142440
|
2023-09-04
|
36.001.831/2021-15
|
2023-09-04
|
320.00
|
|
3144603
|
2023-09-29
|
36.001.831/2021-15
|
2023-10-03
|
320.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO DE IMPRESSORA , MULTIFUNCIONAL , PLOTTER (LEASING)
|
5
|
320
|
19200.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.882.550-**
|
FABIANO DE MELLO GOMES
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Fiscal Titular
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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