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Órgão
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36212 - AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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253002 - ANVISA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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253002 - ANVISA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00031/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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253002 - ANVISA
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Número da Compra
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00027/2014
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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GGTIN
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.057.992/0003-06 - G&P PROJETOS E SISTEMAS S.A.
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Processo
|
25351.710387/2012-69
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Objeto
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SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE DADOS (AD)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/09/2015
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|
Vig. Fim
|
09/12/2020
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|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 397.085,61
|
|
Núm. Parcelas
|
3
|
|
Valor Parcela
|
R$ 132.361,87
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 7.299.385,58
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2015
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00031/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0031/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25351.710387/2012-69
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09/09/2015
|
09/09/2016
|
982.260,00
|
12
|
81.855,00
|
|
28/06/2016
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00001/2016
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTE DE VALOR EM 10,6873000% E SUB-ROGAÇÃÇ PARA A FILIAL LOCALIZADA EM BRASÍLIA, CUJO CNPJ É 59.057.992/0003-06.
|
09/09/2015
|
09/09/2016
|
1.081.186,56
|
12
|
90.098,88
|
|
08/09/2016
|
00002/2016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO
|
09/09/2016
|
09/09/2017
|
1.081.186,56
|
12
|
90.098,88
|
|
14/02/2017
|
00003/2017
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO
|
09/09/2016
|
09/09/2017
|
1.351.500,00
|
12
|
112.625,00
|
|
13/03/2017
|
00001/2017
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE
|
09/09/2019
|
09/09/2020
|
1.158.380,04
|
12
|
96.531,67
|
|
08/09/2017
|
00004/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES.
|
09/09/2017
|
09/09/2018
|
1.447.974,96
|
12
|
120.664,58
|
|
20/08/2018
|
00005/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES.
|
09/09/2018
|
09/09/2019
|
1.447.974,96
|
12
|
120.664,58
|
|
22/02/2019
|
00002/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE.
|
09/09/2019
|
09/09/2020
|
1.588.342,44
|
12
|
132.361,87
|
|
17/07/2019
|
00006/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES.
|
09/09/2019
|
09/09/2020
|
1.588.342,44
|
12
|
132.361,87
|
|
03/09/2020
|
00007/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL POR 3 MESES
|
09/09/2020
|
09/12/2020
|
397.085,61
|
3
|
132.361,87
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
253002
|
2019NE800745
|
19GGTIN0002 - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
489.738,92
|
268.910,24
|
0,00
|
220.828,68
|
268.849,12
|
0,00
|
0,00
|
268.849,12
|
|
253002
|
2019NE800185
|
19GGTIN0002 - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
6.037,31
|
6.037,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2020NE800240
|
20GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.495.689,13
|
546.677,99
|
0,00
|
949.011,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2021NE000590
|
19GGTIN0002 - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
14.404,10
|
0,00
|
0,00
|
14.404,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
253002
|
2021NE000591
|
20GGTIN0002 - AQUISICAO DE BENS E SERVICOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
365.019,13
|
0,00
|
0,00
|
47.314,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2016-12-09
|
49113.00
|
|
Seguro Garantia
|
2017-12-09
|
54059.33
|
|
Seguro Garantia
|
2017-12-09
|
67575.00
|
|
Seguro Garantia
|
2017-12-09
|
72398.75
|
|
Seguro Garantia
|
2019-12-09
|
72398.75
|
|
Seguro Garantia
|
2019-12-09
|
79417.12
|
|
Seguro Garantia
|
2020-12-09
|
79417.12
|
|
Seguro Garantia
|
2021-03-09
|
19854.28
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.447.041-**
|
JOSÉ DE RIBAMAR BELFORT FRANCO NETO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.157.561-**
|
EDUARDO BRAGA DUTRA ROCHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.181.551-**
|
JAQUELINE PAPAZIAN GISMONTI
|
Gestor
|
|
***.916.109-**
|
BRUNO LEITE REIS
|
Gestor Substituto
|
|
***.225.991-**
|
THIAGO KEN-ITHI RIBEIRO YAMADA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.308.581-**
|
WILLIAM BARBOSA DE BRITO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.806.591-**
|
MARIANGELA NEPOMUCENO HAJE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.002.291-**
|
RAFAELA CONDORI CHOQUE DE DUSI
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.916.109-**
|
BRUNO LEITE REIS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.916.109-**
|
BRUNO LEITE REIS
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.128.771-**
|
ULISSES LUZ DA SILVA NETO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
